| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 613 |
E F DA SILVA COMERCIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 17,055.00
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2020-03-03 | NULL | Global |
| 321 |
JOAO CUNHA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA APARELHAGEM DE SOM INCLUINDO ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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R$ 7,894.74
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2020-02-02 | NULL | |
| 366 |
ANTONIO JOSE PINHEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ DA PREFEITURA DE JURUÁ.
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R$ 170,000.00
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2020-02-03 | NULL | Global |
| 367 |
FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 69,473.69
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2020-02-03 | NULL | Global |
| 583 |
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
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R$ 104,000.00
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2020-03-02 | NULL | Estimativo |
| 487 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CARTA CONVITE N° 008/2020.
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R$ 50,000.00
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2020-02-14 | NULL | Global |
| 529 |
WEDER DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARROS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 009/2020.
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R$ 170,000.00
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2020-02-20 | NULL | Global |
| 549 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E CIRURGICO, CONFORME CARTA CONVITE N° 010/2020.
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R$ 174,000.00
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2020-02-28 | NULL | Global |
| 584 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, CONFORME CARTA CONTRATO N° 010/2020.
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R$ 151,000.00
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2020-03-02 | NULL | Global |
| 585 |
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2020.
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R$ 110,000.00
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2020-03-02 | NULL | Global |
| 586 |
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2020.
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R$ 63,800.00
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2020-03-02 | NULL | Global |
| 401 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
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R$ 2,200.00
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2020-02-05 | NULL | |
| 429 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 19,938.40
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2020-02-09 | NULL | |
| 430 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 4,061.60
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2020-02-09 | NULL | |
| 368 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ.
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R$ 10,526.32
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2020-02-03 | NULL | |
| 402 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTÃO PARA GESTANTE, CARTÃO DA MULHER E CARTÃO DE HIPERDIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 5,862.00
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2020-02-05 | NULL | |
| 411 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 18,929.37
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2020-02-06 | NULL | |
| 454 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
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R$ 3,138.80
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2020-02-10 | NULL | |
| 684 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
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R$ 9,300.00
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2020-03-17 | NULL | |
| 412 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
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R$ 65,000.00
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2020-02-06 | NULL |