| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 461 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 28,243.01
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2020-02-10 | NULL | |
| 462 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 7,613.20
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2020-02-10 | NULL | |
| 696 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 7,590.54
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2020-03-20 | NULL | |
| 614 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 5,275.88
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2020-03-03 | NULL | |
| 594 |
EMANOEL CARVALHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UBS DE TAMANICUÁ.
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R$ 2,736.84
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2020-03-02 | NULL | |
| 382 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 3,470.00
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2020-02-04 | NULL | Global |
| 627 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 2,200.00
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2020-03-05 | NULL | |
| 705 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 18,300.00
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2020-03-23 | NULL | |
| 706 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 2,847.16
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2020-03-23 | NULL | |
| 657 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 4,413.18
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2020-03-11 | NULL | |
| 595 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 21,588.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 596 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 25,809.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 322 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ.
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R$ 5,263.16
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2020-02-02 | NULL | |
| 716 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
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R$ 17,000.00
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2020-03-30 | NULL | |
| 403 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE CAPINAÇÃO, POLDA DE ARVORES E LIMPEZA DAS RUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 12,510.00
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2020-02-05 | NULL | |
| 733 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 150,000.00
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2020-04-01 | NULL | Estimativo |
| 811 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 29,100.00
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2020-04-13 | NULL | |
| 771 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
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R$ 59,770.00
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2020-04-06 | NULL | |
| 845 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
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R$ 9,500.00
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2020-04-24 | NULL | |
| 772 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 17,097.45
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2020-04-06 | NULL | Global |