| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 804 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/04/2020 A 14/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 116-A/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 600.00
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2020-04-09 | NULL | |
| 805 |
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/04/2020 A 23/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 116/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-04-09 | NULL | |
| 734 |
KETELY CORDEIRO CABRAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 526.32
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2020-04-01 | NULL | |
| 697 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTAL.
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R$ 5,000.00
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2020-03-20 | NULL | |
| 730 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 76,303.25
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2020-03-31 | NULL | |
| 717 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 6,110.00
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2020-03-30 | NULL | |
| 718 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 16,991.00
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2020-03-30 | NULL | |
| 835 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 19,000.00
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2020-04-20 | NULL | |
| 836 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 15,000.00
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2020-04-20 | NULL | |
| 833 |
R H LESSA - LIVROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 16,916.60
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2020-04-17 | NULL | |
| 719 |
AMAZON COM. DE FERR.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.
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R$ 340.00
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2020-03-30 | NULL | |
| 720 |
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.
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R$ 1,200.00
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2020-03-30 | NULL | |
| 721 |
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.
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R$ 585.00
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2020-03-30 | NULL | |
| 722 |
JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE 02 ( DOIS) FUROS DA COMUNIDADE DO ANDIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 5,263.16
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2020-03-30 | NULL | |
| 636 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
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R$ 2,018.29
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2020-03-06 | NULL | |
| 597 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002 DE 2019.
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R$ 27,000.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 723 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 10,500.00
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2020-03-30 | NULL | |
| 724 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 27,442.91
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2020-03-30 | NULL | |
| 725 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 6,900.00
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2020-03-30 | NULL | |
| 647 |
ANA CLAUDIA SANTOS LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 526.32
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2020-03-09 | NULL |