| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 707 |
LETICIA LEITE BARBOSA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEICÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 736.84
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2020-03-23 | NULL | |
| 715 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
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R$ 5,000.00
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2020-03-27 | NULL | |
| 620 |
FRANCISCO MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIAO DO AMAZONAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 10,526.32
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2020-03-04 | NULL | Global |
| 698 |
RODRIGO REZENDE CORDEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DEPINTURA INTERNA E EXTERNA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DO JUSSARA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 5,263.16
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2020-03-20 | NULL | |
| 731 |
WILSON LISBOA DE FREITAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 13/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 107/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 400.00
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2020-03-31 | NULL | |
| 812 |
MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA DE FOSSAS DAS ESCOLAS ATAIDE, CASSEMIRO E DALILA LITAIFF NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 5,540.17
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2020-04-13 | NULL | |
| 615 |
POSTO 3000 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DAS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 22,472.50
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2020-03-03 | NULL | |
| 708 |
ANGELICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTES DAS GRAÇAS.
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R$ 3,684.21
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2020-03-23 | NULL | |
| 712 |
JESSIKA THAYS DO NASCOMENTO MARTINS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS BRASILIA E ALEXANDRE AMORIM.
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R$ 5,540.17
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2020-03-25 | NULL | |
| 648 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 18,421.05
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2020-03-09 | NULL | |
| 732 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.
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R$ 20,700.00
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2020-03-31 | NULL | |
| 773 |
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA UFAM/PARFOR A SERVIÇO DO MUNCIPIO.
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R$ 1,237.02
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2020-04-06 | NULL | |
| 774 |
JOÃO BATISTA RAMOS DE CARVALHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ACESSIBILIDADE DA ESCOLA BRASILIA NO LAGO DO UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 5,526.32
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2020-04-06 | NULL | |
| 735 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 50,000.00
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2020-04-01 | NULL | Estimativo |
| 765 |
ERISILVA CUNHA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E SUPORTE DA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS ATAIDE, CASSIMIRO E DALILA LITAIFF.
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R$ 10,526.32
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2020-04-02 | NULL | |
| 736 |
PEDRO ALVES DE FREITAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DALILA LITAIFF E CASSIMIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 4,432.14
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2020-04-01 | NULL | |
| 737 |
IRMILDA MOURA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE FORTES DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 5,540.17
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2020-04-01 | NULL | |
| 775 |
M I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NA COMUNIDADE DO UARÁ ZONA RURAL DE JURUÁ.
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R$ 1,684.21
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2020-04-06 | NULL | |
| 776 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 8,114.06
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2020-04-06 | NULL | |
| 806 |
JOAO FERNANDES DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 44,282.00
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2020-04-09 | NULL |