| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 738 |
KALISSON BATISTA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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R$ 7,736.84
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2020-04-01 | NULL | |
| 739 |
WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 114/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-04-01 | NULL | |
| 777 |
F MIRANDA DA SILVA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO DO FALECIDO ALAIN CARVALHO RODRIGUES NO DIA 06.04.2020.
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R$ 900.00
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2020-04-06 | NULL | |
| 766 |
JUCIANE VITOR BATISTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/04/2020 A 04/04/2020, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO A PORTARIA N° 115/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 300.00
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2020-04-02 | NULL | |
| 778 |
L J GUERRA E CIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARI MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 1,399.32
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2020-04-06 | NULL | |
| 371 |
POSTO 3000 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 21,867.59
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2020-02-03 | NULL | |
| 598 |
DAYVID MENDES MARIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA, PINTURA E MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.
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R$ 7,205.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 861 |
FUNDIÇÃO BARBOSA DE EQUIPAMENTOS NAUTICOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) HELICE DE ALUMINIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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R$ 700.00
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2020-04-30 | NULL | |
| 779 |
SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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R$ 9,200.00
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2020-04-06 | NULL | |
| 823 |
PMZ DISTRIBUIDORA S.A
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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R$ 697.02
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2020-04-14 | NULL | |
| 824 |
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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R$ 1,522.00
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2020-04-14 | NULL | |
| 825 |
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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R$ 961.20
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2020-04-14 | NULL | |
| 826 |
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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R$ 220.00
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2020-04-14 | NULL | |
| 780 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 11,850.00
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2020-04-06 | NULL | |
| 768 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 13,800.00
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2020-04-03 | NULL | |
| 781 |
JAMINE MACHADO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 1,578.95
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2020-04-06 | NULL | |
| 862 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 15,000.00
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2020-04-30 | NULL | |
| 837 |
LETICIA LEITE BARBOSA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 526.32
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2020-04-20 | NULL | |
| 782 |
MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 210.53
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2020-04-06 | NULL | |
| 863 |
LETICIA LEITE BARBOSA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 842.10
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2020-04-30 | NULL |