| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 864 |
MIQUEIAS DO NASCIMENTO ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS SECRETARIAIS DESTA PREFEITURA.
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R$ 526.32
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2020-04-30 | NULL | |
| 783 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA SUELY" NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 5,263.16
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2020-04-06 | NULL | |
| 803 |
PEDRO ALVES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL "DALILA LITAIFF" NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1,473.68
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2020-04-08 | NULL | |
| 813 |
JOÃO FERNANDES DA COSTA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA, BICOS E FILTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 6,315.79
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2020-04-13 | NULL | |
| 740 |
ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO REPARO DE DOIS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DA COMUNIDADE DO LIMÃO.
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R$ 4,310.53
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2020-04-01 | NULL | |
| 741 |
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 5,000.00
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2020-04-01 | NULL | |
| 742 |
JARDEANE BARROS MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAPEAMNETO DE DOMICILIOS NO DESLOCAMENTO DOS AGENTES NO COMBATE AO CORONA VIRUS.
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R$ 947.37
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2020-04-01 | NULL | |
| 743 |
ANTONIO RAUL CABRAL BARRIENTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE PLANFLETOS REFERENTE A CAMPANHA SOBRE OS CUIDADOS COM O CORONA VIRUS.
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R$ 1,052.63
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2020-04-01 | NULL | |
| 744 |
UADRESON FEITOZA CAVALCANTE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE PLANFLETOS REFERENTE A CAMPANHA SOBRE OS CUIDADOS COM O CORONA VIRUS.
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R$ 1,100.00
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2020-04-01 | NULL | |
| 767 |
MARCELO DIAS MAGALHÃES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA FAIXA DA ESCOLA MUNICIPAL DO VALE DA BENÇÃO.
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R$ 336.84
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2020-04-02 | NULL | |
| 829 |
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/04/2020 A 16/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°116/B/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 200.00
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2020-04-15 | NULL | |
| 834 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/04/2020 A 01/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 117/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 4,500.00
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2020-04-17 | NULL | |
| 784 |
ADONEY BATISTA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL "ALTINA GOMES " NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
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R$ 1,810.53
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2020-04-06 | NULL | |
| 785 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DO ROSARIO" NA COMUNIDADE DO UARÁ.
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R$ 6,352.63
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2020-04-06 | NULL | |
| 814 |
JUCILENE GALDINO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL "ALTINA GOMES" NA COMINIDADE DE TAMANICUÁ.
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R$ 1,052.63
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2020-04-13 | NULL | |
| 815 |
RODRIGO SOUZA FERNANDES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARAPARI.
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R$ 1,052.63
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2020-04-13 | NULL | |
| 842 |
PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/04/2020 A 04/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 118/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,300.00
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2020-04-22 | NULL | |
| 786 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 004/2019 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO MODALIDADE CONVITE N° 016/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 3,920.00
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2020-04-06 | NULL | |
| 860 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 3,920.00
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2020-04-28 | NULL | |
| 838 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2020 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 3,920.00
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2020-04-20 | NULL |