| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 816 |
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "PEDRO PAULO" NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIAO DO MINERUÁ.
|
R$ 2,105.26
|
2020-04-13 | NULL | |
| 817 |
JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BOTAFOGO ZONA RURAL DE JURUÁ.
|
R$ 5,263.16
|
2020-04-13 | NULL | |
| 807 |
DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO JULIO NA ZONA RURAL DE JURUÁ.
|
R$ 6,315.79
|
2020-04-09 | NULL | |
| 818 |
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
R$ 2,105.26
|
2020-04-13 | NULL | |
| 819 |
JOSE ROZILDO GOMES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 4,736.84
|
2020-04-13 | NULL | |
| 787 |
RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RAMAL DO PARANAGUÁ NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 4,736.84
|
2020-04-06 | NULL | |
| 846 |
EDINHO NUNES DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/04/2020 A 08/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 119/2020 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2020-04-24 | NULL | |
| 745 |
TULIO VIANA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVO DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 526.32
|
2020-04-01 | NULL | |
| 746 |
RONTINELE BEZERRA PEREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CASAS DE MADEIRA NA COMUNIDADE DO SOCÓ.
|
R$ 4,736.84
|
2020-04-01 | NULL | |
| 820 |
MARCOS SALDANHA DA ROCHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS INJETORA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
|
R$ 6,315.79
|
2020-04-13 | NULL | |
| 747 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE 052/2019.
|
R$ 11,000.00
|
2020-04-01 | NULL | Global |
| 788 |
JAMINE MACHADO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS QUE A POPULAÇÃO PRECISA TER NO COMBATE AO COVID 19.
|
R$ 1,052.63
|
2020-04-06 | NULL | |
| 748 |
MARIA LAIDES HONORATO MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA FABRICAÇÃO DE MASCARAS PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
R$ 315.79
|
2020-04-01 | NULL | |
| 848 |
PEDRO ALVES DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/04/2020 A 03/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 120/2020 - GAB/PMJ.
|
R$ 700.00
|
2020-04-27 | NULL | |
| 789 |
WILDSON JOSE DOS SANTOS MACHADO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVIO DO ECONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS.
|
R$ 2,000.00
|
2020-04-06 | NULL | |
| 831 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO.
|
R$ 5,000.00
|
2020-04-16 | NULL | |
| 827 |
ALUIZIO MENDES DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO.
|
R$ 15,000.00
|
2020-04-14 | NULL | |
| 790 |
ALQUELANE PINHEIRO RIBEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOGRAFIA NA TIRAGEN DE 04 (QUATRO) COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE BALANÇO PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 1,000.00
|
2020-04-06 | NULL | |
| 791 |
MARIA NEIDE FEITOSA GOMES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E REFRIGERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 6,825.00
|
2020-04-06 | NULL | |
| 749 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020.
|
R$ 100,000.00
|
2020-04-01 | NULL | Estimativo |