| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 599 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 15,000.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 792 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 1,560.00
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2020-04-06 | NULL | |
| 793 |
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 35,454.00
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2020-04-06 | NULL | |
| 794 |
J S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONST. CIVIL E COM ATAC DE I
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 11,250.00
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2020-04-06 | NULL | |
| 795 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 5,392.50
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2020-04-06 | NULL | |
| 796 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 61,361.55
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2020-04-06 | NULL | |
| 797 |
A. R. RODRIGUEZ E CIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 11,800.00
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2020-04-06 | NULL | |
| 798 |
MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 11,032.59
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2020-04-06 | NULL | |
| 799 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 5,750.00
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2020-04-06 | NULL | |
| 800 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 14,871.78
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2020-04-06 | NULL | |
| 750 |
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE E PREVENÇÃO DE PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19).
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R$ 3,282.11
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2020-04-01 | NULL | |
| 751 |
J. A. VIANA DA CUNHA - EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19).
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R$ 2,631.58
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2020-04-01 | NULL | |
| 752 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 25,461.00
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2020-04-01 | NULL | |
| 753 |
E F DA SILVA COMERCIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BARCO COMANDANTE ISRAEL DESTINADO AO TRASPORTE DE EQUIPES DE VACINAÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19).
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R$ 11,768.17
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2020-04-01 | NULL | |
| 600 |
FOLHA - PAB TEMPORARIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020.
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R$ 50,000.00
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2020-03-02 | NULL | Estimativo |
| 601 |
FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020.
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R$ 50,000.00
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2020-03-02 | NULL | Estimativo |
| 726 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 36,799.00
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2020-03-30 | NULL | |
| 754 |
EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19).
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R$ 25,000.00
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2020-04-01 | NULL | |
| 755 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020.
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R$ 80,000.00
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2020-04-01 | NULL | Estimativo |
| 756 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020.
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R$ 70,000.00
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2020-04-01 | NULL | Estimativo |