| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 757 |
FOLHA - REPRESENTACAO
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020.
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R$ 50,000.00
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2020-04-01 | NULL | Estimativo |
| 758 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
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R$ 60,000.00
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2020-04-01 | NULL | Estimativo |
| 759 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
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R$ 100,000.00
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2020-04-01 | NULL | Estimativo |
| 808 |
DARLEN DE JESUS BARAUNA DA COSTA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 2,520.00
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2020-04-09 | NULL | |
| 830 |
DARLEN DE JESUS BARAUNA DA COSTA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAl PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 10,350.00
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2020-04-15 | NULL | |
| 839 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 12,874.00
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2020-04-20 | NULL | |
| 801 |
ZIZELIA PEREIRA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 2,559.56
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2020-04-06 | NULL | |
| 840 |
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESÃO GRAFICA DE PAINEIS ADESIVADO E PAINEIS EM LONA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 13,952.75
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2020-04-20 | NULL | |
| 844 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 13,946.52
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2020-04-23 | NULL | |
| 769 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 3,700.00
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2020-04-03 | NULL | |
| 849 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 684.51
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2020-04-27 | NULL | |
| 843 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 44,486.70
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2020-04-22 | NULL | |
| 809 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 4,061.77
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2020-04-09 | NULL | |
| 810 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 10,938.23
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2020-04-09 | NULL | |
| 821 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 19,770.00
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2020-04-13 | NULL | |
| 850 |
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 93,003.60
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2020-04-27 | NULL | |
| 760 |
LUIZE KAREN GOMES DE SOUZA ACRIS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 9,000.00
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2020-04-01 | NULL | |
| 761 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 24,985.00
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2020-04-01 | NULL | |
| 602 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 65,000.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 865 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
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R$ 47,368.42
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2020-04-30 | NULL |