| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 851 |
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 305,701.87
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2020-04-27 | NULL | |
| 603 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 2,200.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 762 |
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 42,983.80
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2020-04-01 | NULL | |
| 621 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITARIO CARTA CONVITE N° 014/2020.
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R$ 150,000.00
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2020-03-04 | NULL | Global |
| 622 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N° 015/2020.
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R$ 172,000.00
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2020-03-04 | NULL | Global |
| 852 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N° 017/2020.
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R$ 50,900.00
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2020-04-27 | NULL | |
| 637 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.
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R$ 2,018.29
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2020-03-06 | NULL | |
| 713 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
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R$ 42.00
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2020-03-25 | NULL | |
| 853 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
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R$ 42.00
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2020-04-27 | NULL | |
| 763 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 75,650.00
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2020-04-01 | NULL | |
| 802 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 17,097.45
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2020-04-06 | NULL | Global |
| 604 |
DVA SISTEMAS LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 19,800.00
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2020-03-02 | NULL | Global |
| 938 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 DE 2019.
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R$ 58,009.07
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2020-05-08 | NULL | |
| 1,044 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 24,900.00
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2020-05-22 | NULL | |
| 954 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 25,540.00
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2020-05-11 | NULL | |
| 975 |
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019.
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R$ 245,697.15
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2020-05-13 | NULL | |
| 978 |
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/05/2020 A 18/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 138/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2020-05-14 | NULL | |
| 965 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT.
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R$ 69.91
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2020-05-12 | NULL | |
| 966 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DETRAN/AM, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA MON7E34.
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R$ 396.88
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2020-05-12 | NULL | |
| 979 |
TEREZINHA ORGONIA SERRÃO DE PINHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/05/2020 A 17/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 137/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 400.00
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2020-05-14 | NULL |