| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 866 |
EUTIMAR MACEDO SANTANA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,052.63
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2020-05-04 | NULL | |
| 1,016 |
MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 210.53
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2020-05-18 | NULL | |
| 867 |
LIDIA ALVES DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 2,105.26
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2020-05-04 | NULL | |
| 1,036 |
ELAINE SILVA DE ARAUJO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BACURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 210.53
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2020-05-20 | NULL | |
| 917 |
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO E REPARO DO MOTOR DE LUZ DA COMUNIDADE JUSSARA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 1,052.63
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2020-05-05 | NULL | |
| 980 |
SUZANE LEOCADIO ROCHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS NO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUÁ.
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R$ 1,052.63
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2020-05-14 | NULL | |
| 868 |
TULIO VIANA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/05/2020 A 07/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 117/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 1,050 |
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/05/2020 A 05/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 142/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,200.00
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2020-05-25 | NULL | Global |
| 869 |
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DA FIAÇÃO INTERNA DA ESCOLA SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DE PORTELINHA.
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R$ 5,263.16
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2020-05-04 | NULL | |
| 870 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL PRÓ INFANCIA 'ATAIDE NOBRE'.
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R$ 5,263.16
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2020-05-04 | NULL | |
| 871 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS LANCHAS ESCOLARES DA COMUNIDADE DE CUMARÚ E FORTE DAS GRAÇAS
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R$ 15,789.47
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2020-05-04 | NULL | |
| 1,051 |
M I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA TROCA DE GÁS E LIMPEZA DO ARCONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF.
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R$ 775.62
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2020-05-25 | NULL | |
| 1,052 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 007/2019.
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R$ 31,110.00
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2020-05-25 | NULL | |
| 872 |
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020.
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R$ 1,500.00
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2020-05-04 | NULL | Estimativo |
| 873 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020.
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R$ 5,000.00
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2020-05-04 | NULL | Estimativo |
| 874 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
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R$ 70,000.00
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2020-05-04 | NULL | Estimativo |
| 939 |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO, NA AREA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 6,840.00
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2020-05-08 | NULL | |
| 918 |
RUTY CUNHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/05/2020 A 14/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 121/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-05-05 | NULL | |
| 1,053 |
GILSON MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/05/2020 A 29/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 143/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2020-05-25 | NULL | |
| 919 |
FRANCISCO DEUZIMAR DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/05/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 122/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-05-05 | NULL |