| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 928 |
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2020, TOMADA DE Nº 001/2020/CPL EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 002/2019 TOMADA DE PREÇO N° 009/2018/CPL NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 3,920.00
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2020-05-06 | NULL | |
| 968 |
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÓBLICA Nº 001/2020, E AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 3,920.00
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2020-05-12 | NULL | |
| 923 |
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2020, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 3,920.00
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2020-05-05 | NULL | |
| 969 |
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO CORRENCIA PUBLICA N° 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 3,920.00
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2020-05-12 | NULL | |
| 1,033 |
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 004/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 3,920.00
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2020-05-19 | NULL | |
| 935 |
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2020, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 1,960.00
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2020-05-07 | NULL | |
| 1,054 |
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 015/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 1,960.00
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2020-05-25 | NULL | |
| 949 |
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2020 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 1,960.00
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2020-05-08 | NULL | |
| 995 |
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 1,960.00
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2020-05-15 | NULL | |
| 1,017 |
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA N° EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 1,960.00
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2020-05-18 | NULL | |
| 1,068 |
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA (RECARGA) DE 03 (TRES) TONNER HP 2612/1020 PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 300.00
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2020-05-26 | NULL | |
| 955 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA ESCOLA ALTINA GOMES NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
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R$ 1,684.21
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2020-05-11 | NULL | |
| 875 |
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 1,052.63
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2020-05-04 | NULL | |
| 876 |
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA.
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R$ 2,105.26
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2020-05-04 | NULL | |
| 877 |
HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA REDE INTERNA DO PREDIO DESTA PREFEITURA.
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R$ 2,650.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 878 |
ELISEO FERREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA PREFEITURA.
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R$ 2,105.26
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2020-05-04 | NULL | |
| 879 |
ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTAS CARTORIAIS EXECUTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS.
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R$ 1,007.37
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2020-05-04 | NULL | Global |
| 880 |
LETICIA LEITE BARBOSA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 526.32
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2020-05-04 | NULL | |
| 996 |
VALDECIR DOS SANTOS LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUÁ.
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R$ 526.32
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2020-05-15 | NULL | |
| 881 |
SIDIEDIO DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM NAS GRADES DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUÁ.
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R$ 3,578.95
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2020-05-04 | NULL |