| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 882 |
DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DA CAÇAMBA DESTA PREFEITURA.
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R$ 8,947.37
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2020-05-04 | NULL | |
| 1,034 |
AMAZON COM. DE FERR.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 1,233.00
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2020-05-19 | NULL | |
| 1,018 |
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
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R$ 17,483.00
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2020-05-18 | NULL | |
| 883 |
JARDEL FELIX DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUÁ.
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R$ 6,315.79
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2020-05-04 | NULL | |
| 884 |
TEREZA ALVES DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 4,210.53
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2020-05-04 | NULL | |
| 1,019 |
MARIELSON OLIVEIRA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DOS IDOSOS NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 842.11
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2020-05-18 | NULL | |
| 885 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
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R$ 1,052.63
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2020-05-04 | NULL | |
| 997 |
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 1,000.00
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2020-05-15 | NULL | |
| 956 |
CRISTIANE LIMA DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO COMBATE AO CORONA VIRUS NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1,578.95
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2020-05-11 | NULL | |
| 957 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
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R$ 5,950.00
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2020-05-11 | NULL | |
| 958 |
FRANCISCO MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E MATERIAIS DESCARTADO DA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO CORONA VIRUS.
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R$ 5,263.16
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2020-05-11 | NULL | |
| 886 |
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA PORTELINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 5,263.16
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2020-05-04 | NULL | |
| 887 |
EDINEY GUEDES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUÁ.
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R$ 1,052.63
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2020-05-04 | NULL | |
| 888 |
IVANETE SOUZA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 600.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 1,038 |
EDINEY GUEDES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 2,947.37
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2020-05-20 | NULL | |
| 1,039 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 5,140.00
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2020-05-20 | NULL | |
| 889 |
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
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R$ 150,000.00
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2020-05-04 | NULL | Estimativo |
| 890 |
SAMUEL BEZERRA REZENDE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
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R$ 526.32
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2020-05-04 | NULL | |
| 891 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO.
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R$ 12,790.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 892 |
WM FIREWORKS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS LTDA.
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA.
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R$ 10,000.00
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2020-05-04 | NULL |