| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 929 |
J. R. S. BONAFÉ & CIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019 .
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R$ 10,000.00
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2020-05-06 | NULL | |
| 893 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, EM CARACTER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO.
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R$ 15,000.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 981 |
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 10,216.00
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2020-05-14 | NULL | Global |
| 894 |
RAIMUNDO CARLOS DA SILVA LARANJEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA NA TROCA DO FORRO, PINTURA, PARTE ELETRICA E RAMPA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIA NA COMUNIDADE LAGO DA ANA.
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R$ 15,000.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 854 |
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 4,200.00
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2020-04-27 | NULL | |
| 855 |
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 2,040.00
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2020-04-27 | NULL | |
| 856 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 24,000.89
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2020-04-27 | NULL | |
| 857 |
P SANTANA LIMA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO:
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R$ 100,000.00
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2020-04-27 | NULL | |
| 858 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 32,850.00
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2020-04-27 | NULL | |
| 895 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 34,800.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 930 |
RONDOBRAS DA AMAZONIA COM. PEÇAS E SERV. P/VEICULOS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 428.00
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2020-05-06 | NULL | |
| 896 |
M I COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS RESPIRADORA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 6,900.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 897 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 12,030.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 898 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 27,100.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 899 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 20,450.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 936 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 244.44
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2020-05-07 | NULL | |
| 950 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 457.50
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2020-05-08 | NULL | |
| 900 |
ANTONIA NEIDE JANE NUNES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS DA UBS DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
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R$ 6,236.84
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2020-05-04 | NULL | |
| 901 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 11,500.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 924 |
ELIANDRO TROMBETA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA EM 08 (OITO) CELINDROS MEDICINAL DE 10M3 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 19,200.00
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2020-05-05 | NULL |