| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 847 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 18,890.00
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2020-04-26 | NULL | |
| 764 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ.
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R$ 10,526.32
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2020-04-01 | NULL | |
| 970 |
LUIZ ROCHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/05/2020 A 21/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 146-A/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-05-12 | NULL | |
| 931 |
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/05/2020 A 13/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 145-A/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 800.00
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2020-05-06 | NULL | |
| 925 |
ALINE NUNES MONTEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.
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R$ 1,052.63
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2020-05-05 | NULL | |
| 1,055 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
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R$ 42.00
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2020-05-25 | NULL | |
| 902 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 576.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 937 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 2,200.00
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2020-05-07 | NULL | |
| 926 |
P SANTANA LIMA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 28,360.00
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2020-05-05 | NULL | |
| 903 |
P SANTANA LIMA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 43,360.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 904 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 1,045.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 905 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 5,020.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 951 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 374.93
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2020-05-08 | NULL | |
| 1,035 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 14/08/2020.
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R$ 12,100.00
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2020-05-19 | NULL | |
| 998 |
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 46,854.00
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2020-05-15 | NULL | |
| 1,045 |
MIRA COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTAS COTURNOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 2,400.00
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2020-05-22 | NULL | |
| 982 |
PMZ DISTRIBUIDORA S.A
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 1,523.20
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2020-05-14 | NULL | |
| 1,056 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 40,000.00
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2020-05-25 | NULL | |
| 983 |
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.VALOR QUE SE EMPENHA
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R$ 2,437.50
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2020-05-14 | NULL | |
| 1,057 |
A R C BARRIENTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 10,006.72
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2020-05-25 | NULL |