| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 934 |
JANIEL GUILHERME MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE REPARO DE 03 (TRES) CILINDROS HIDRAULICO DA UBS FLUVIAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,500.00
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2020-05-06 | NULL | |
| 988 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 53,000.00
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2020-05-14 | NULL | |
| 1,005 |
VIA MARCONI VEICULOS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇA) PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 4,500.00
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2020-05-15 | NULL | |
| 952 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 30,020.00
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2020-05-08 | NULL | |
| 989 |
FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 3,620.00
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2020-05-14 | NULL | |
| 1,047 |
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 16,133.60
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2020-05-22 | NULL | |
| 1,048 |
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 883.40
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2020-05-22 | NULL | |
| 1,024 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 4,000.00
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2020-05-18 | NULL | |
| 960 |
ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CABINE DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 13,500.00
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2020-05-11 | NULL | |
| 1,040 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 19,000.00
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2020-05-20 | NULL | |
| 1,006 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 19,000.00
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2020-05-15 | NULL | |
| 1,025 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 11,800.00
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2020-05-18 | NULL | |
| 1,049 |
MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIO MEDICO DO DR. FABIO DE OLIVEIRA RODRIGUES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIETA DE ARAÚJO CEZAR.
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R$ 12,000.00
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2020-05-22 | NULL | |
| 1,007 |
JACKIE FREITAS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE PARA ENVIO DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19.
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R$ 14,700.00
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2020-05-15 | NULL | |
| 990 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 2.500 CARTILHAS INFORMATIVAS, 10.000 FOLDERES, 05 FAIXAS FORMATO 100X400 E 10 BANERES, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 27,850.00
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2020-05-14 | NULL | |
| 1,008 |
MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIO MEDICO DO DR. FABIO DE OLIVEIRA RODRIGUES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ALILIA CRISTINA DE ARAÚJO GOMES.
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R$ 12,000.00
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2020-05-15 | NULL | |
| 961 |
ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CABINE DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 32,500.00
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2020-05-11 | NULL | |
| 1,009 |
M CONCEIÇÃO ESPERANÇA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM NUMERAÇÃO.
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R$ 900.00
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2020-05-15 | NULL | |
| 962 |
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 16,620.49
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2020-05-11 | NULL | |
| 971 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO SENDO 129 CALÇAS, 129 JAQUETAS, 129 CAMISAS E 129 BONES, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 57,000.00
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2020-05-12 | NULL |