| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,010 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE COMPROVANTE DE COLETA, COMPROVANTE DE ENTREGA, CONTROLE DE EXAMES, ESCALA CIRURUGICA E FICHAS DE ANESTESIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 33,000.00
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2020-05-15 | NULL | |
| 1,041 |
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA DO HOSPITAL DE JURUÁ.
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R$ 6,315.79
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2020-05-20 | NULL | |
| 972 |
EDNALDA SALVINO DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 9,282.66
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2020-05-12 | NULL | |
| 1,043 |
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PRATELEIRAS E PORTAS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 3,434.74
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2020-05-21 | NULL | |
| 991 |
DANIELA DOS SANTOS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FLUVIAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, PARA AS COMUNIDADES DE VILA NOVA, ARAPARI, BOCA DO JACARÉ, ARATI E FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 10,526.32
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2020-05-14 | NULL | |
| 1,042 |
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 23,085.00
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2020-05-20 | NULL | |
| 973 |
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 8,600.00
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2020-05-12 | NULL | |
| 953 |
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 165,000.00
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2020-05-08 | NULL | |
| 963 |
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DA PICH-UP 4X4 COMO: INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE KIT DE RADIO PROFISSIONAL, SINALIZADOR, SIRENE, FAROL ESTROMBO SLIM E ENVELOPAMENTO.
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R$ 20,900.00
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2020-05-11 | NULL | |
| 992 |
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 38,852.30
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2020-05-14 | NULL | |
| 993 |
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 631.70
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2020-05-14 | NULL | |
| 994 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 3,642.00
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2020-05-14 | NULL | |
| 977 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 71,386.24
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2020-05-13 | NULL | |
| 832 |
S N MAIA ERELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS "MARIA ESTER" PARA HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 307,134.00
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2020-04-16 | NULL | Global |
| 906 |
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020.
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R$ 100,000.00
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2020-05-04 | NULL | Estimativo |
| 907 |
FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020.
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R$ 30,000.00
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2020-05-04 | NULL | Estimativo |
| 908 |
FOLHA CONTRATADOS - COVID-19
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 13,000.00
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2020-05-04 | NULL | Estimativo |
| 909 |
POSTO 3000 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 11,846.78
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2020-05-04 | NULL | |
| 1,026 |
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 3,560.00
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2020-05-18 | NULL | |
| 1,027 |
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 4,350.00
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2020-05-18 | NULL |