| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,028 |
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 2,950.00
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2020-05-18 | NULL | |
| 1,078 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 004/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
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R$ 1,960.00
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2020-05-28 | NULL | |
| 1,076 |
GEFERSON ANTONIO C. DE MENEZES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UMA IMPRESSORA DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
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R$ 6,290.00
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2020-05-27 | NULL | Global |
| 910 |
GIL ARAÚJO VIEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.
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R$ 10,526.32
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2020-05-04 | NULL | |
| 1,029 |
TANIA DE MORAIS DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE DE JURUA´.
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R$ 6,000.00
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2020-05-18 | NULL | |
| 1,059 |
ALVARO HAUENSTEIN JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA NO LABORATORIO DA ESCOLA MUNICIPAL "DALILA LITAIFF.
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R$ 1,368.42
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2020-05-25 | NULL | |
| 974 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 1,080.00
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2020-05-12 | NULL | |
| 1,060 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 3,280.00
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2020-05-25 | NULL | |
| 1,061 |
ABDIEL ROBSON SOUZA PINTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL, TROCA BOMBA COMBUSTIVEL, TROCA DE FILTRO DE OLEO NO VEICULO DUCATO PLACA OAO- 7522 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 2,020.00
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2020-05-25 | NULL | |
| 1,011 |
Y. DA S. CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE APARTAMENTOS PARA ISOLAMENTO DE PESSOAS COM RESULTADO POSITIVO AO COVID-19, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXTRA COM A DESINFECÇÃO DO AMBIENTE DO HOTEL JURUÁ.
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R$ 10,421.10
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2020-05-15 | NULL | |
| 1,030 |
ERISILVA CUNHA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE COMBATE AO COVID-19.
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R$ 10,000.00
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2020-05-18 | NULL | |
| 1,012 |
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPAMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAIS DIVERSOS EM APOIO AO COMBATE DO CORONA VIRUS-COVID-19.
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R$ 11,266.00
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2020-05-15 | NULL | |
| 1,079 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LAVAGEM, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS NOS ARCONDICIONADOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA E UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM APOIO AO COMBATE DO CORONA VIRUS-COVID-19.
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R$ 2,700.00
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2020-05-28 | NULL | |
| 1,070 |
ABDIEL ROBSON SOUZA PINTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 4,462.50
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2020-05-26 | NULL | |
| 1,031 |
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 10,962.00
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2020-05-18 | NULL | |
| 1,062 |
E F DA SILVA COMERCIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 35,415.50
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2020-05-25 | NULL | |
| 1,077 |
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 3,000.00
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2020-05-27 | NULL | |
| 1,071 |
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 220,501.34
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2020-05-26 | NULL | |
| 1,080 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 29,000.00
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2020-05-28 | NULL | |
| 1,072 |
E F DA SILVA COMERCIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 31,528.00
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2020-05-26 | NULL |