| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,063 |
E F DA SILVA COMERCIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 45,066.00
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2020-05-25 | NULL | |
| 1,081 |
SUPER EXPRESSO TARUMA DE PRODUTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 2,957.80
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2020-05-28 | NULL | |
| 1,084 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 46,603.00
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2020-05-29 | NULL | |
| 1,085 |
E F ACRIS EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 1,450.00
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2020-05-29 | NULL | |
| 1,064 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 552.50
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2020-05-25 | NULL | |
| 1,065 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 2,953.50
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2020-05-25 | NULL | |
| 1,066 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 1,550.00
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2020-05-25 | NULL | |
| 964 |
ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAS COMUNIDADES DO BREU, TAMANICUÁ, PORTELINHA EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 7,454.00
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2020-05-11 | NULL | |
| 911 |
MARCOS DA SILVA CORDEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL NA ENTREGA DE EPI PATA AS COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS E SOCÓ EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 3,750.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 912 |
CELIA ARAUJO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE JURUÁ COMO ATENDENTE NO PERIODO NOTURNO DO MES DE MAIO/2020.
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R$ 1,842.11
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2020-05-04 | NULL | |
| 913 |
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2020.
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R$ 2,800.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 1,082 |
SUPER EXPRESSO TARUMA DE PRODUTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 105,226.04
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2020-05-28 | NULL | |
| 1,087 |
S F PAIM-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.
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R$ 145,610.79
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,088 |
S F PAIM-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.
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R$ 13,237.34
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,293 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/06/2020 A 01/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 176/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2020-06-26 | NULL | |
| 1,216 |
VALDECIR DOS SANTOS LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,052.63
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2020-06-15 | NULL | |
| 1,205 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM APOIO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 26,690.00
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2020-06-12 | NULL | |
| 1,294 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 7.18
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2020-06-26 | NULL | |
| 1,089 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020.
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R$ 7,000.00
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2020-06-01 | NULL | Estimativo |
| 1,090 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2020.
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R$ 10,000.00
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2020-06-01 | NULL | Estimativo |