| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,222 |
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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R$ 3,250.00
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2020-06-15 | NULL | |
| 1,321 |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE PAGAMENTO DE IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 661.43
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2020-06-29 | NULL | |
| 1,281 |
L J GUERRA E CIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 1,654.63
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2020-06-23 | NULL | |
| 1,268 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 5,900.00
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2020-06-22 | NULL | |
| 1,245 |
F. MIRANDA DA SILVA ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) URNAS EM MADEIRA SEM VISOR, ENVERNIZADA COM 06 (SEIS) ALÇAS DURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
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R$ 3,000.00
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2020-06-18 | NULL | |
| 1,161 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
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R$ 23,540.00
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2020-06-05 | NULL | |
| 1,168 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
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R$ 23,600.00
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2020-06-08 | NULL | |
| 1,208 |
ENGETECMAN - EMPREENDIMENTO E TEC. DE MANUTENÇÃO LTDA-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) BICOS INJETORES COM TROCA DE VALVULA E REPARO E LIMPEZA E TESTE DE BICO INJETOR.
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R$ 2,840.00
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2020-06-12 | NULL | |
| 1,099 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
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R$ 9,580.00
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,198 |
RETIFICA DE MOTORES NACIONAL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO, TESTE EM BANCADA, DIAGNOSTICO, DESMONTAGEM, MONTAGEM TERMICA/DESCARBONIZAÇÃO DA BOMBA INJETORA CUMMINS DE 4 CILINDROS.
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R$ 3,338.00
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2020-06-10 | NULL | |
| 1,169 |
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTO QUE PRESTA SERVIÇOS PARA A PREFEITURA.
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R$ 2,105.26
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2020-06-08 | NULL | |
| 1,100 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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R$ 2,105.26
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,101 |
AIAS NUNES DE BARROS FILHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PORTO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,932.00
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,223 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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R$ 1,052.63
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2020-06-15 | NULL | |
| 1,170 |
GISELLE DA PAIXÃO CAVALCANTE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DE RELATORIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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R$ 2,631.58
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2020-06-08 | NULL | |
| 1,155 |
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7,894.74
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2020-06-03 | NULL | |
| 1,171 |
POLIANA SANTOS DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 315.79
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2020-06-08 | NULL | |
| 1,172 |
KETHELEN RAYSSE L SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE 02 (DUAS) CABINES DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 936.84
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2020-06-08 | NULL | |
| 1,102 |
SAMUEL BEZERRA REZENDE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 1,000.00
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,103 |
MARCELO DIAS MAGALHÃES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA E MUNICIPAL.
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R$ 5,000.00
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2020-06-01 | NULL |