| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,104 |
EMERSON RODRIGUES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DECARPINTARIA NA ESCOLA DA COMUNIDADE NOVO SANTO ANTONIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 3,966.32
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,105 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARE NA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 5,631.58
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,199 |
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIN NA COMUNIDADE RURAL DO SÃO JOSÉ DO UARÁ, COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,600.00
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2020-06-10 | NULL | |
| 1,173 |
JOSÉ ZANE SILVA MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL BOCA DO JACARÉ.
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R$ 5,263.16
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2020-06-08 | NULL | |
| 1,240 |
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO NA COMUNIDADE RURAL DO SÃO SEBASTIÃO DO MINERUÁ.
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R$ 526.32
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2020-06-17 | NULL | |
| 1,156 |
EDINEY GUEDES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 2,105.26
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2020-06-03 | NULL | |
| 1,224 |
ANDREY VIANA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES DA RUA FRANCISCO DE PAULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 842.11
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2020-06-15 | NULL | |
| 1,200 |
MARIA APARECIDA SEVERIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,052.63
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2020-06-10 | NULL | |
| 1,106 |
MARIO PAIXÃO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEOLOGIA NA ESTRADA DO JAPÓ.
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R$ 4,736.84
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,107 |
FRANCISCA DA SILVA FEITOSA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 13,536.84
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,174 |
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO CORONA VIRUS.
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R$ 2,105.26
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2020-06-08 | NULL | |
| 1,269 |
LASMAR & LASMAR ADVOGADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
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R$ 6,500.00
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2020-06-22 | NULL | |
| 1,162 |
M I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO.
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R$ 526.32
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2020-06-05 | NULL | |
| 1,188 |
ELBISON COELHO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE DE FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 5,000.00
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2020-06-09 | NULL | |
| 1,175 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA COM RETIRADA DE ENTULHO NO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUÁ.
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R$ 5,531.58
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2020-06-08 | NULL | |
| 1,108 |
IBERMON SILVA MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE E COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL.
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R$ 7,368.42
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,149 |
RONTINELE BEZERRA PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DO SOCÓ.
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R$ 3,628.00
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2020-06-02 | NULL | |
| 1,109 |
FRANCINEI DE SOUZA SANTIAGO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO MERCADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,136.84
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,157 |
M I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS 04 (QUATRO) APARELHOS DE ARCONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR.
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R$ 1,000.00
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2020-06-03 | NULL | |
| 1,110 |
CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE 02 (DUAS) CAÇAMBAS DESTA SECRETARIA.
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R$ 14,345.79
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2020-06-01 | NULL |