| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,132 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
|
R$ 49,499.00
|
2020-06-01 | NULL | Estimativo |
| 1,133 |
FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
|
R$ 62,253.00
|
2020-06-01 | NULL | Estimativo |
| 1,134 |
FOLHA CONTRATADOS - COVID-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
|
R$ 132,155.00
|
2020-06-01 | NULL | Estimativo |
| 1,214 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O MUNICIPIO.
|
R$ 20,000.00
|
2020-06-12 | NULL | |
| 1,323 |
REGINO PATRICIO NOGUEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/06/2020 A 03/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 179/2020 - GAB/PMJ.
|
R$ 500.00
|
2020-06-29 | NULL | |
| 1,242 |
ANTONIO JOSÉ FLORENCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/06/2020 A 01/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2020 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2020-06-17 | NULL | |
| 1,159 |
EDUARDO SEVERINO AUZIER
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA CASA COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DO PIQUIÁ.
|
R$ 2,589.47
|
2020-06-04 | NULL | |
| 1,135 |
MOACYR BENTO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AO CORONA VIRUS NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, ZONA RURAL DE JURUÁ.
|
R$ 1,500.00
|
2020-06-01 | NULL | |
| 1,324 |
F. MIRANDA DA SILVA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA SEM VISOR PARA COVID, PARA O FUNERAL DO SR. ANTONIO MACIEL CAVALCANTE.
|
R$ 2,600.00
|
2020-06-29 | NULL | |
| 1,136 |
Y. DA S. CAJADO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE JURUÁ/2020.
|
R$ 8,842.10
|
2020-06-01 | NULL | |
| 1,191 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
|
R$ 15,000.00
|
2020-06-09 | NULL | |
| 1,283 |
CLEITON TAXI AEREO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
|
R$ 39,000.00
|
2020-06-23 | NULL | |
| 1,246 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
|
R$ 10,000.00
|
2020-06-18 | NULL | |
| 1,259 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
|
R$ 12,500.00
|
2020-06-19 | NULL | |
| 1,260 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
|
R$ 19,000.00
|
2020-06-19 | NULL | |
| 1,230 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE CARAVAN, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
|
R$ 19,000.00
|
2020-06-15 | NULL | |
| 1,181 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
|
R$ 15,000.00
|
2020-06-08 | NULL | |
| 1,160 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
|
R$ 9,200.00
|
2020-06-04 | NULL | |
| 1,152 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
|
R$ 10,079.45
|
2020-06-02 | NULL | |
| 1,153 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
|
R$ 34,640.50
|
2020-06-02 | NULL |