| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,215 |
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
|
R$ 60,979.92
|
2020-06-12 | NULL | |
| 1,284 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
|
R$ 11,510.92
|
2020-06-23 | NULL | |
| 1,285 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
|
R$ 15,839.08
|
2020-06-23 | NULL | |
| 1,271 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
|
R$ 25,000.00
|
2020-06-22 | NULL | |
| 1,247 |
DECARES COMERCIO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
|
R$ 11,943.60
|
2020-06-18 | NULL | |
| 915 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
|
R$ 63,889.00
|
2020-05-04 | NULL | |
| 1,013 |
COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DE SUPORTE A VIDA SENDO: 01 VENTILADOR PULMONAR COM CIRCUITO RESPIRAT´RIO, VALVULA PARA CILINDRO, VALVULA REGULADORA PARA OXIGENIO, VALVULA REGULADORA PARA AR COMPRIMIDO, COMPRESSOR PARA SUPRIR O AR COMPRIMIDO, TREINAMENTO E MANUSEIO DE EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO, NO PERIODO DE 15/05/2020 A 15/06/2020.
|
R$ 9,950.00
|
2020-05-15 | NULL | |
| 1,014 |
ALEGRA IND. E COM. LTDA.
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CANOAS DE ALUMINIO MOD. PUPUNHA SERIE(S) 23200520/23210520, SOLDADA EM ALUMINIO NAVAL DE 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 6,6MX1,50M DE LARGURA COM CONSOLE DE DIREÇÃO, POPA LEVANTADA, ESTRADO ANTIDERRAPANTE, CAPOTA E ACESSORIOS INSTALADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
R$ 103,600.00
|
2020-05-15 | NULL | |
| 1,067 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
|
R$ 1,998.00
|
2020-05-25 | NULL | |
| 1,261 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 18,000.00
|
2020-06-19 | NULL | |
| 1,137 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
|
R$ 90,000.00
|
2020-06-01 | NULL | |
| 1,182 |
N C B SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA PACIENTE JUCINELDE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A CONSULTA MEDICA E CIRURGIA DE MASTECTOMIA COM LINFADENECTOMIA AXILAR NA MAMA ESQUERDA, COLOCAÇÃO DE CATETER DE QUIMIOTERAPIA.
|
R$ 20,000.00
|
2020-06-08 | NULL | |
| 1,243 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE BICO INJETOR, TROCA CILINDRO MESTRE FREIO, TROCA 2 CUBOS TRASEIRO, KIT DE AMORTECEDOR, PIVO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.
|
R$ 530.00
|
2020-06-17 | NULL | |
| 1,154 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
|
R$ 2,636.12
|
2020-06-02 | NULL | |
| 1,286 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
|
R$ 23,400.00
|
2020-06-23 | NULL | |
| 1,248 |
ABEL FERREIRA SOARES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
|
R$ 3,302.00
|
2020-06-18 | NULL | |
| 1,183 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
|
R$ 2,420.00
|
2020-06-08 | NULL | |
| 1,313 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
|
R$ 29,000.00
|
2020-06-26 | NULL | |
| 1,272 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.
|
R$ 8,300.00
|
2020-06-22 | NULL | |
| 1,262 |
FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
|
R$ 4,939.92
|
2020-06-19 | NULL |