| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,158 |
FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 2,880.00
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2020-06-03 | NULL | |
| 916 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 2,200.00
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2020-05-04 | NULL | |
| 1,335 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
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R$ 63,889.00
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2020-06-30 | NULL | |
| 1,138 |
ISMAEL MOISES URDANIVIA VILLENA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), DESTE MUNICIPIO.
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R$ 15,789.47
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,249 |
CLAUDEJANE GUEDES DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 163/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-06-18 | NULL | |
| 1,250 |
ANTONIO SEBASTIÃO CAVALCANTE DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 164/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-06-18 | NULL | |
| 1,251 |
SILAS ROCHA PEDROSA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 165/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-06-18 | NULL | |
| 1,252 |
ANDERSON RAMOS DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 166/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-06-18 | NULL | |
| 1,253 |
RAIMUNDO DOS SANTOS MOREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 24/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 700.00
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2020-06-18 | NULL | |
| 1,015 |
ALEGRA IND. E COM. LTDA.
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOTOR DE POPA YAMAHA DE 40HP AWS 2T ELETRICO NACIONAL DE SERIE(S) 6GBS1005808, 6GBS1005809, 6GBS1005810 E 6GBS1005811 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 100,200.00
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2020-05-15 | NULL | |
| 1,237 |
Y. DA S. CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NO PERIODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020.
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R$ 4,526.32
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2020-06-16 | NULL | |
| 1,184 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 34,161.00
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2020-06-08 | NULL | |
| 1,263 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OAG-2407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 760.00
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2020-06-19 | NULL | |
| 1,139 |
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 3,600.00
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,325 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO UNO DE PLACA JXT-9741 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 260.00
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2020-06-29 | NULL | |
| 1,326 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 4,239.70
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2020-06-29 | NULL | |
| 1,264 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
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R$ 1,782.50
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2020-06-19 | NULL | |
| 1,327 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
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R$ 661.00
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2020-06-29 | NULL | |
| 1,336 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
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R$ 1,301.50
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2020-06-30 | NULL | |
| 1,328 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 3,450.00
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2020-06-29 | NULL |