| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,329 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 9,086.00
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2020-06-29 | NULL | |
| 1,314 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 38,970.00
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2020-06-26 | NULL | |
| 1,140 |
LUIS NAPOLEON BRIONES ABANTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01 A 14/06/2020.
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R$ 18,947.37
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,315 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE HOSPITALAR E HOSPITAL DE CAMPANHA.
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R$ 2,470.00
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2020-06-26 | NULL | |
| 1,288 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
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R$ 15,000.00
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2020-06-24 | NULL | |
| 1,231 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFICIES NOS HOSPITAIS, AERONAVES, FEIRAS E BANCO DO MUNICIPIO DE JURUÁ EM COMBATE AO COVID-19.
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R$ 115,000.00
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2020-06-15 | NULL | |
| 1,141 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2020, PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS NO COMBATE AO COVID-19.
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R$ 9,200.00
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,192 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 38,000.00
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2020-06-09 | NULL | |
| 1,330 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 19,830.00
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2020-06-29 | NULL | |
| 1,331 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 13,510.00
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2020-06-29 | NULL | |
| 1,332 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 47,650.00
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2020-06-29 | NULL | |
| 1,185 |
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 47,028.00
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2020-06-08 | NULL | |
| 1,337 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 200.00
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2020-06-30 | NULL | |
| 1,333 |
CONSTURB - CONSTRUÇÕES E COM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIREL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 36,000.00
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2020-06-29 | NULL | |
| 1,232 |
WHB DA SILVA SERVIÇOS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E ASSEPCIA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 174,250.00
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2020-06-15 | NULL | Global |
| 1,516 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 24,300.00
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2020-07-13 | NULL | |
| 1,578 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 25,950.00
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2020-07-24 | NULL | |
| 1,447 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 28,000.10
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2020-07-06 | NULL | |
| 1,339 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 100,000.00
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2020-07-01 | NULL | Estimativo |
| 1,340 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020.
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R$ 5,000.00
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2020-07-01 | NULL | Estimativo |