| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,554 |
S F PAIM-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.
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R$ 52,949.38
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2020-07-20 | NULL | |
| 1,555 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO SUAS - 1ª INFANCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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R$ 20,369.34
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2020-07-20 | NULL | |
| 1,341 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020.
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R$ 10,000.00
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2020-07-01 | NULL | Estimativo |
| 1,497 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 19,300.00
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2020-07-10 | NULL | |
| 1,579 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 17,000.00
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2020-07-27 | NULL | |
| 1,342 |
BRADESCO S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 1,000.00
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2020-07-01 | NULL | Estimativo |
| 1,601 |
JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/07/2020 A 07/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 220-A/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-07-29 | NULL | |
| 1,591 |
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/07/2020 A 08/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 216/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,200.00
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2020-07-28 | NULL | |
| 1,468 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 23,800.00
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2020-07-07 | NULL | |
| 1,517 |
YANK NASCIMENTO DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PRÓ INFANCIA RAIMUNDO CASSIMIRO.
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R$ 6,631.58
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2020-07-13 | NULL | |
| 1,531 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 4ª MEDIÇÃO.
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R$ 32,973.20
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2020-07-14 | NULL | |
| 1,602 |
MARCELO ALVES DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/07/2020 A 08/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 221/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-07-30 | NULL | |
| 1,546 |
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/07/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 206/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2020-07-16 | NULL | |
| 1,580 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
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R$ 49.00
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2020-07-27 | NULL | |
| 1,532 |
GILNEY LIMA BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
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R$ 2,105.26
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2020-07-14 | NULL | |
| 1,343 |
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
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R$ 43,470.00
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2020-07-01 | NULL | Global |
| 1,556 |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE A INCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA DO IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 690.62
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2020-07-20 | NULL | |
| 1,557 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2019.
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R$ 500.00
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2020-07-20 | NULL | |
| 1,558 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (PASEP) 2019.
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R$ 558.03
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2020-07-20 | NULL | |
| 1,559 |
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS DO PROCESSO DE N° 09/583790/19, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA/2019, RENAVAM 0894250248.
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R$ 68.81
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2020-07-20 | NULL |