| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,361 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
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R$ 74,178.00
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2020-07-01 | NULL | Estimativo |
| 1,362 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
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R$ 31,195.00
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2020-07-01 | NULL | Estimativo |
| 1,363 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
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R$ 89,749.00
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2020-07-01 | NULL | Estimativo |
| 1,364 |
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020.
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R$ 17,000.00
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2020-07-01 | NULL | Estimativo |
| 1,365 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020.
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R$ 12,000.00
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2020-07-01 | NULL | Estimativo |
| 1,366 |
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
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R$ 15,000.00
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2020-07-01 | NULL | Estimativo |
| 1,571 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
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R$ 5,000.00
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2020-07-22 | NULL | Estimativo |
| 1,367 |
FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020.
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R$ 5,000.00
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2020-07-01 | NULL | Estimativo |
| 1,368 |
FOLHA CONTRATADOS - COVID-19
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 112,620.00
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2020-07-01 | NULL | Estimativo |
| 1,142 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS PARA ATENDER HOSPEDAGEM DE MEDICOS E NEFERMEIROS, NO PERIODO DE 01/06/2020 A 15/07/2020.
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R$ 14,210.53
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,143 |
Y. DA S. CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE HOSPEDAGEM DE 12 (DOZE) APARTAMENTOS NO PERIODO DE 01 A 30.06.2020.
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R$ 15,000.00
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,233 |
DMC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DE SUPORTE A VIDA SENDO: 01 VENTILADOR PULMONAR COM CIRCUITO RESPIRATORIO E COMPRESSOR PARA SUPRIR O AR COMPRIMIDO, NO PERIODO DE 15.06.2020 A 14.07.2020.
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R$ 9,950.00
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2020-06-15 | NULL | |
| 1,369 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
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R$ 63,889.00
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,370 |
BRUNO ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PORTO MUNICUIPAL.
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R$ 1,052.63
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,564 |
HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA TROCA DE COMPRESSOR E TROCA DE GÁS.
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R$ 842.11
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2020-07-21 | NULL | |
| 1,565 |
MARCOS DA SILVA CORDEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE EPI PARA A COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS E SOCO.
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R$ 1,068.42
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2020-07-21 | NULL | |
| 1,371 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 1,000.00
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,372 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 2,500.00
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,593 |
F MIRANDA DA SILVA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO DE VALENTINA GUIMARÃES DA SILVA.
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R$ 1,000.00
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2020-07-28 | NULL | |
| 1,594 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE E INSUMOS PARA ESTE MUNICIPIO.
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R$ 19,000.00
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2020-07-28 | NULL |