| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,375 |
NAYARA SOUZA DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PRESTANDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MES DE JULHO/2020.
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R$ 1,551.24
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,376 |
LUZIA GOMES ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MES DE JULHO/2020.
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R$ 1,772.85
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,377 |
CARLA LIMA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MES DE JULHO/2020.
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R$ 2,105.26
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,378 |
ELIZANGELA ALVES DE CASTRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COPEIRA, NO MES DE JULHO/2020.
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R$ 2,789.47
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,379 |
EMERSON SOUZA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DAS AÇÕES INTINERNTES DE COMBATE AO COVID-19, TRIPULAÇÃO, MATERIAL DE EPI E MEDICAMENTOS PARA AS COMUNIDADES DE TAMANICUÁ, UARA, VALE DA BENÇÃO E JUÇARA NO MES DE JULHO/2020.
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R$ 7,970.68
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,450 |
ELIAS RODRIGUES FERNANDES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO DE BIOTOXICOS EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NAS REPARTIÇOES PUBLICAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1,052.63
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2020-07-06 | NULL | |
| 1,422 |
EUZILANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.
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R$ 1,108.03
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2020-07-02 | NULL | |
| 1,423 |
CLEUDE SALDANHA MONTEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19.
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R$ 5,263.16
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2020-07-02 | NULL | |
| 1,380 |
ISMAEL MOISES URDANIVIA VILLENA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUÁ NO COMBATE AO COVID-19.
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R$ 3,000.00
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,451 |
LUCIANO CHAGAS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PULVERIZAÇÃO PARA COMBATE DE BIOTOXICOS DE PANDEMIA COVID-19 NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1,052.63
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2020-07-06 | NULL | |
| 1,452 |
ARON HASSAN FIALHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PULVERIZAÇÃO PARA COMBATE DE BIOTOXICOS DE PANDEMIA COVID-19 NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1,052.63
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2020-07-06 | NULL | |
| 1,424 |
JAIRO MACEDO SANTANA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA RONDA DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 1,052.63
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2020-07-02 | NULL | |
| 1,436 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 10,000.00
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2020-07-03 | NULL | |
| 1,425 |
LUCLEIA CAVALCANTE PATRICIO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUÁ NO COMBATE AO COVID-19.
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R$ 1,578.95
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2020-07-02 | NULL | |
| 1,426 |
MIRIAM VITOR DE PAIVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 5,983.38
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2020-07-02 | NULL | |
| 1,144 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 2,200.00
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,381 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 25,317.10
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,493 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 15,500.00
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2020-07-09 | NULL | |
| 1,499 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 48,000.00
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2020-07-10 | NULL | |
| 1,500 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE 13KG PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 4,500.00
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2020-07-10 | NULL |