| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,481 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 32,000.00
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2020-07-08 | NULL | |
| 1,482 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 42,488.00
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2020-07-08 | NULL | |
| 1,471 |
E F DA SILVA COMERCIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 50,882.00
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2020-07-07 | NULL | |
| 1,472 |
E F DA SILVA COMERCIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 48,570.70
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2020-07-07 | NULL | |
| 1,473 |
E F DA SILVA COMERCIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 44,220.20
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2020-07-07 | NULL | |
| 1,382 |
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 8,358.00
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,520 |
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 14,052.00
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2020-07-13 | NULL | |
| 1,453 |
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 120,689.72
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2020-07-06 | NULL | |
| 1,383 |
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 148,582.03
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,595 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 13,000.00
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2020-07-28 | NULL | |
| 1,540 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 18,088.93
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2020-07-15 | NULL | |
| 1,541 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 7,911.07
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2020-07-15 | NULL | |
| 1,542 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 62,000.00
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2020-07-15 | NULL | |
| 1,384 |
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 2,492.00
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,385 |
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 320.00
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,533 |
J M BARBOSA LABORATÓRIOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 160,260.30
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2020-07-14 | NULL | |
| 1,581 |
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 2,196.00
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2020-07-27 | NULL | |
| 1,483 |
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
|
R$ 2,640.00
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2020-07-08 | NULL | |
| 1,454 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 28,796.00
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2020-07-06 | NULL | |
| 1,582 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
|
R$ 21,812.00
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2020-07-27 | NULL |