| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,455 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 23,000.00
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2020-07-06 | NULL | |
| 1,583 |
A R C BARRIENTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 16,529.30
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2020-07-27 | NULL | |
| 1,494 |
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 26,214.98
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2020-07-09 | NULL | |
| 1,427 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 4,400.00
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2020-07-02 | NULL | |
| 1,456 |
A R C BARRIENTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 5,751.50
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2020-07-06 | NULL | |
| 1,567 |
A R C BARRIENTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 36,557.00
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2020-07-21 | NULL | |
| 1,386 |
A R C BARRIENTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 11,503.50
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,387 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 53,000.00
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,457 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 580.50
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2020-07-06 | NULL | |
| 1,458 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
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R$ 4,158.00
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2020-07-06 | NULL | |
| 1,459 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 1,342.50
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2020-07-06 | NULL | |
| 1,460 |
PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE TOTENS DE ALCOOL EM GEL COM BASE METALICA E MDF NAVAL ADESIVADO MEDINDO 1,35 DE ALTURA POR 35CM DE LARGURA, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
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R$ 39,600.00
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2020-07-06 | NULL | |
| 1,461 |
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N°.
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R$ 22,160.66
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2020-07-06 | NULL | |
| 1,818 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
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R$ 49.00
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2020-08-25 | NULL | |
| 1,534 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEICULO ESTRADA DE PLACA OAM-8641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 500.00
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2020-07-14 | NULL | |
| 1,768 |
JAKIE FREITAS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
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R$ 7,200.00
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2020-08-14 | NULL | |
| 1,610 |
ANTONIO GABRIEL GOMES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DO COVID-19.
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R$ 1,052.63
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,799 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 16,800.00
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2020-08-21 | NULL | |
| 1,769 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
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R$ 841.00
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2020-08-14 | NULL | |
| 1,800 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 585.50
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2020-08-21 | NULL |