| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,812 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 12,000.00
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2020-08-24 | NULL | |
| 1,819 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 13,500.00
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2020-08-25 | NULL | |
| 1,611 |
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020.
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R$ 1,000.00
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2020-08-03 | NULL | Estimativo |
| 1,612 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 40,000.00
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2020-08-03 | NULL | Estimativo |
| 1,613 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
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R$ 6,000.00
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,722 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 49,006.00
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2020-08-10 | NULL | |
| 1,699 |
E F DA SILVA COMERCIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 49,574.20
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2020-08-05 | NULL | |
| 1,723 |
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS PARA A A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 54,000.00
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2020-08-10 | NULL | |
| 1,614 |
MARIZETE BATISTA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 526.32
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,724 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 51,001.50
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2020-08-10 | NULL | |
| 1,709 |
E F DA SILVA COMERCIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
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R$ 50,427.00
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2020-08-07 | NULL | |
| 1,725 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 12,000.00
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2020-08-10 | NULL | |
| 1,765 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 28,426.98
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2020-08-13 | NULL | |
| 1,745 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 26,500.00
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2020-08-11 | NULL | |
| 1,615 |
BRADESCO S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 1,000.00
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2020-08-03 | NULL | Estimativo |
| 1,820 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.
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R$ 17,250.00
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2020-08-25 | NULL | |
| 1,821 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.
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R$ 8,950.00
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2020-08-25 | NULL | |
| 1,822 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.
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R$ 15,800.00
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2020-08-25 | NULL | |
| 1,726 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 13,650.00
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2020-08-10 | NULL | |
| 1,616 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO GERAL DAS UBS DA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 65,050.00
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2020-08-03 | NULL |