| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,727 |
JOELE DE FREITAS PATRICIO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO.
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R$ 315.79
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2020-08-10 | NULL | |
| 1,617 |
ADRIA TAIANE FERNANDES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS (XEROX) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 526.32
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,728 |
EDINEY GUEDES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTA PREFEITURA.
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R$ 1,052.63
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2020-08-10 | NULL | |
| 1,757 |
ROSEANE GOMES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO ELETRICO NA ESCOLA MUNICIPAL TODOS OS SANTOS NA COMUNIDADE DO LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,578.95
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2020-08-12 | NULL | |
| 1,618 |
LETICIA LEITE BARBOSA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 905.26
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,770 |
CORNELIO ROCHA DE ARAUJO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DEZ (10) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 014/08/2020 A 23/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 249/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-08-14 | NULL | |
| 1,746 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT.
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R$ 69.36
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2020-08-11 | NULL | |
| 1,747 |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE PAGAMENTO DE IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 661.45
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2020-08-11 | NULL | |
| 1,748 |
DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DENIT, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA VW/GOL 1.L DE PLACA QZD 0A09/AM.
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R$ 104.13
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2020-08-11 | NULL | |
| 1,749 |
DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DENIT, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA VW/GOL 1.L DE PLACA QZD 0A09/AM.
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R$ 156.18
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2020-08-11 | NULL | |
| 1,794 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020.
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R$ 500.00
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2020-08-19 | NULL | |
| 1,619 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 12,900.00
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,620 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 6,870.42
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,831 |
REGINALDO LIMA DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO DO QUADRO ELETRICO DA ESCOLA BRASILIA NA COMUNIDADE LAGO DO UARÁ.
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R$ 5,526.32
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2020-08-26 | NULL | |
| 1,813 |
M I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 2,105.26
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2020-08-24 | NULL | |
| 1,729 |
SIDCLEI SETUBA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA LANCHA ESCOLAR DA COMUNIDADE DO JUSSARA.
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R$ 7,756.23
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2020-08-10 | NULL | |
| 1,758 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE REQUESIÇÃO DE MATERIAIS E CONFECÇÃO DE PASTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 17,000.00
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2020-08-12 | NULL | |
| 1,750 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 68.90
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2020-08-11 | NULL | |
| 1,560 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 39,000.00
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2020-07-20 | NULL | |
| 2,006 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 13,000.00
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2020-09-28 | NULL |