| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 2,007 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 12,500.00
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2020-09-28 | NULL | |
| 1,999 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 29,000.08
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2020-09-25 | NULL | |
| 1,955 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 26,200.00
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2020-09-14 | NULL | |
| 1,388 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
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R$ 4,500.00
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,389 |
LUIS NAPOLEON BRIONES ABANTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020.
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R$ 28,800.00
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,775 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE3 MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 21,000.00
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2020-08-17 | NULL | |
| 1,751 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 8,850.00
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2020-08-11 | NULL | |
| 2,008 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
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R$ 11,920.00
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2020-09-28 | NULL | |
| 1,976 |
JURUÁ COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MODELO NISSAN DE PLACA OAC 3713, DESTA PREFEITURA.
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R$ 4,760.00
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2020-09-17 | NULL | |
| 1,944 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 12,100.00
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2020-09-11 | NULL | |
| 1,621 |
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 7,373.00
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,772 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 17,000.00
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2020-08-15 | NULL | |
| 1,687 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
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R$ 29,900.00
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2020-08-04 | NULL | |
| 1,773 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 13,480.00
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2020-08-15 | NULL | |
| 1,622 |
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PINTURA) DO POSTO MUNICIPAL TAMANICUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
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R$ 2,526.32
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,623 |
RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA UBS FLUVIAL.
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R$ 1,052.63
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,624 |
CLAUDIELY AUZIER JERONIMO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NA FORMATAÇÃO ESTATÍSTICA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS DOS PACIENTES DA COVID-19 NO MUNICÍPIO
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R$ 2,631.58
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,625 |
RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE PEÇAS DO REVERSOR ZF 2.8X1 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
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R$ 6,526.32
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,626 |
GIL ARAÚJO VIEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONSERTO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
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R$ 631.58
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,759 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 6,201.00
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2020-08-12 | NULL |