| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,760 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 15,000.00
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2020-08-12 | NULL | |
| 1,776 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 ESCALA CIRÚRGICA 100X1 E 61 FICHA DE ANESTESIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 6,350.00
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2020-08-17 | NULL | |
| 1,766 |
L A CISNEROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRÚRGIA ORTOPEDICA PARA SR. FRANCISCO MACIEL
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R$ 23,000.00
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2020-08-13 | NULL | |
| 1,688 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 9,800.00
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2020-08-04 | NULL | |
| 1,689 |
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA UBS EDISON JACIGUARA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 14,736.84
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2020-08-04 | NULL | |
| 1,690 |
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA UBS MARIA ESTER SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 14,736.84
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2020-08-04 | NULL | |
| 1,627 |
F. MEDEIROS DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (FRETE) DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
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R$ 9,900.00
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,628 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 23,000.00
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,964 |
S F PAIM-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.
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R$ 92,661.41
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2020-09-15 | NULL | |
| 1,777 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE.
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R$ 20,000.00
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2020-08-17 | NULL | |
| 1,629 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 7,202.00
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,778 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 28,500.00
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2020-08-17 | NULL | |
| 1,630 |
EUZILANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.
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R$ 1,105.26
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,631 |
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAL HOSPITALAR COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 4,650.00
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,700 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, EM CARACTER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO.
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R$ 19,000.00
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2020-08-05 | NULL | |
| 1,632 |
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JURUÁ.
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R$ 21,052.63
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,633 |
ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MAO/JURUA.
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R$ 4,526.32
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,710 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ENTIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 5,911.06
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2020-08-07 | NULL | |
| 1,711 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ENTIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 816.18
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2020-08-07 | NULL | |
| 1,956 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 536.00
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2020-09-14 | NULL |