| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,915 |
CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRURGIA ORTOPEDICA PARA O SR. ANTONIO CARLOS.
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R$ 20,900.00
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2020-09-08 | NULL | |
| 1,634 |
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA AS UBS DAS COMUNIDADES RURAIS.
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R$ 25,625.00
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,972 |
S F PAIM-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019.
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R$ 31,155.76
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2020-09-16 | NULL | |
| 1,273 |
REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS E ARATI.
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R$ 7,368.42
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2020-06-22 | NULL | |
| 1,289 |
ADRIA LORENA MEDEIROS DE VASCONCELOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUA.
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R$ 1,578.95
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2020-06-24 | NULL | |
| 1,234 |
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR.
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R$ 3,684.21
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2020-06-15 | NULL | |
| 1,274 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA.
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R$ 263.16
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2020-06-22 | NULL | |
| 1,275 |
RAILSA SOMBRA TURIBE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EPI'S PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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R$ 1,368.42
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2020-06-22 | NULL | |
| 1,145 |
J. R. N. S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ALCOOL EM GEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 60,000.00
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2020-06-01 | NULL | |
| 1,338 |
RADIADORES E COLMÉIAS FERREIRA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE MARCA NISSAN FRONTIER DO GABINETE DO PREFEITO.
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R$ 1,350.00
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2020-06-30 | NULL | |
| 1,316 |
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL DE JURUÁ.
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R$ 355.00
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2020-06-26 | NULL | |
| 1,317 |
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL DE JURUÁ.
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R$ 455.00
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2020-06-26 | NULL | |
| 1,318 |
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.
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R$ 355.00
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2020-06-26 | NULL | |
| 1,319 |
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PJ ARQUIVO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MUNIC[IPIO DE JURUÁ.
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R$ 455.00
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2020-06-26 | NULL | |
| 1,290 |
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ.
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R$ 355.00
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2020-06-24 | NULL | |
| 1,568 |
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/07/2020 A 04/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 212/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-07-21 | NULL | |
| 1,265 |
LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/06/2020 A 03/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 168/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-06-19 | NULL | |
| 1,462 |
DEJACY DAMASCENO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/07/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 182/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-07-06 | NULL | |
| 1,484 |
ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/07/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 189/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,400.00
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2020-07-08 | NULL | |
| 1,501 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 24/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 197/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-07-10 | NULL |