| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 52 |
MARCOS SALDANHA DA ROCHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 2,105.26
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2020-01-02 | NULL | |
| 53 |
DAVID DE SOUZA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 9,100.00
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2020-01-02 | NULL | |
| 131 |
M.J.A ALENCAR - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 30,000.00
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2020-01-06 | NULL | |
| 54 |
MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 1,052.63
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2020-01-02 | NULL | |
| 195 |
JOAO CUNHA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 5,263.16
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2020-01-10 | NULL | |
| 196 |
DELIANE LIMA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 1,000.00
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2020-01-10 | NULL | |
| 298 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 10,300.00
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2020-01-27 | NULL | |
| 55 |
MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 3,157.89
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2020-01-02 | NULL | |
| 122 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 30,000.81
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2020-01-03 | NULL | |
| 56 |
THAVIO LOHAN DA SILVA PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
|
R$ 1,052.63
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2020-01-02 | NULL | |
| 132 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002 DE 2019.
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R$ 12,989.50
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2020-01-06 | NULL | |
| 254 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 9,410.27
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2020-01-20 | NULL | |
| 165 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 23,600.00
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2020-01-08 | NULL | |
| 57 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MANAUS.
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R$ 1,368.42
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2020-01-02 | NULL | |
| 58 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MANAUS.
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R$ 2,105.26
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2020-01-02 | NULL | |
| 133 |
E F DA SILVA COMERCIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DAS MOTOCLITAS DESTA PREFEITURA.
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R$ 5,540.17
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2020-01-06 | NULL | |
| 166 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/CARAUARI/MANAUS.
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R$ 16,000.00
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2020-01-08 | NULL | |
| 59 |
JECIMEIRE PINHEIRO MATOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
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R$ 1,157.89
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2020-01-02 | NULL | |
| 60 |
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 1,578.95
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2020-01-02 | NULL | |
| 212 |
LUCIANO CAVALCANTE BATISTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ.
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R$ 1,578.95
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2020-01-13 | NULL |