| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,572 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2020 E DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 3,920.00
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2020-07-22 | NULL | |
| 1,485 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 1,960.00
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2020-07-08 | NULL | |
| 1,486 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020-CPL-JURUA, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 1,960.00
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2020-07-08 | NULL | |
| 1,597 |
FRANCISCO CASTRO DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/07/2020 A 08/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 219/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,200.00
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2020-07-28 | NULL | |
| 1,506 |
GILSON MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 24/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 196/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-07-10 | NULL | |
| 1,487 |
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/07/2020 A 17/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 187/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-07-08 | NULL | |
| 1,488 |
MARIA DE FATIMA BARÃO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/07/2020 A 22/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 186/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 2,250.00
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2020-07-08 | NULL | |
| 1,334 |
JACKIE FREITAS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
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R$ 12,000.00
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2020-06-29 | NULL | |
| 1,507 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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R$ 36,900.00
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2020-07-10 | NULL | |
| 1,438 |
M I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DALILA LITAIF.
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R$ 2,105.26
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2020-07-03 | NULL | |
| 1,495 |
R.R DA SILVA & COMERCIO CIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE JURUA.
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R$ 42,600.00
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2020-07-09 | NULL | |
| 1,392 |
GAMA CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
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R$ 11,915.79
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,521 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO.
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R$ 58,900.00
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2020-07-13 | NULL | |
| 1,439 |
DAYVID MENDES MARIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA: RETROESCAVADEIRA, 01 TROCA NOS REPAROS DO CILINDRO HIDRAULICO, INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR E PARTE ELETRICA DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.
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R$ 6,500.00
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2020-07-03 | NULL | |
| 1,393 |
FOLHA - REPRESENTACAO
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020.
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R$ 30,000.00
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2020-07-01 | NULL | Estimativo |
| 1,549 |
CENTAURUS MOTOS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENSA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOTOCICLETA MODELO TITAN 150 ZATAC PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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R$ 1,445.27
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2020-07-16 | NULL | |
| 1,508 |
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 57,664.00
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2020-07-10 | NULL | |
| 1,509 |
IMPORTADORA LUANJO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 3,192.50
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2020-07-10 | NULL | |
| 1,394 |
SAURO PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS DE MECÃNICA E CONSERTO DO TRATOR DESTA PREFEITURA.
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R$ 7,368.42
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,440 |
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQUINAS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VIATURAS DESTA PREFEITURA.
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R$ 420.00
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2020-07-03 | NULL |