| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,441 |
PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
|
R$ 180.00
|
2020-07-03 | NULL | |
| 1,446 |
PMZ DISTRIBUIDORA S.A
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
|
R$ 8,336.00
|
2020-07-05 | NULL | |
| 1,442 |
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
|
R$ 519.10
|
2020-07-03 | NULL | |
| 1,443 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
|
R$ 28,800.00
|
2020-07-03 | NULL | |
| 1,552 |
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
|
R$ 240.00
|
2020-07-17 | NULL | |
| 1,562 |
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
|
R$ 4,793.00
|
2020-07-20 | NULL | |
| 1,476 |
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
|
R$ 13,758.00
|
2020-07-07 | NULL | |
| 1,444 |
VEMAP COM. VEIC. MAQ. E PEÇAS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
|
R$ 3,438.78
|
2020-07-03 | NULL | |
| 1,395 |
ALLAN DA SILVA SAMPAIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E SEGURANÇA DO EXECUTIVO MUNICIPAL E TREINAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 7,894.74
|
2020-07-01 | NULL | |
| 1,428 |
TULIO VIANA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 526.32
|
2020-07-02 | NULL | |
| 1,429 |
JOAO ALVES DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA COSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA SÃO JOSÉ ANEXO DA COMUNIDADE DA PORTELINHA.
|
R$ 2,631.58
|
2020-07-02 | NULL | |
| 1,396 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE ARQUIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/07 A 28/07/2020.
|
R$ 3,157.89
|
2020-07-01 | NULL | |
| 1,397 |
JANDERSON ROCHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS TRANSPORTE ESCOLARES NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2020.
|
R$ 526.32
|
2020-07-01 | NULL | |
| 1,398 |
TEREZA ALVES DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO DENOMINADO DE CAPITÃO LOURÃO PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 5,263.16
|
2020-07-01 | NULL | |
| 1,430 |
FRANCISCO DAS C. DA S. RODRIGUES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE DO UARÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 7,894.74
|
2020-07-02 | NULL | |
| 1,431 |
IVANETE SOUZA DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 1,115.79
|
2020-07-02 | NULL | |
| 1,464 |
AQUILES CAETANO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1,052.63
|
2020-07-06 | NULL | |
| 1,465 |
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 2,105.26
|
2020-07-06 | NULL | |
| 1,399 |
RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DAS COMUNIDADES DE BOTAFOGO E COMUNIDADE DO IDÁ, ZONA RURAL DE JURUÁ.
|
R$ 3,157.89
|
2020-07-01 | NULL | |
| 1,522 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
R$ 3,789.47
|
2020-07-13 | NULL |