| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,788 |
M I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NOS ARCONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA DE JURUA.
|
R$ 760.00
|
2020-08-18 | NULL | |
| 1,789 |
PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO.
|
R$ 3,000.00
|
2020-08-18 | NULL | |
| 1,790 |
SOLIMOES VEICULOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO.
|
R$ 927.43
|
2020-08-18 | NULL | |
| 1,803 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
|
R$ 6,557.50
|
2020-08-21 | NULL | |
| 1,804 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
|
R$ 364.50
|
2020-08-21 | NULL | |
| 1,791 |
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA (RECARGA) DE 03 (TRES) TONNER HP 2612/1020 PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 300.00
|
2020-08-18 | NULL | |
| 1,716 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA E PREÇO Nº 002/2020 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
|
R$ 3,960.00
|
2020-08-07 | NULL | |
| 1,780 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO 1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO Nº 011/2019 E EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
|
R$ 3,920.00
|
2020-08-17 | NULL | |
| 1,805 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/209 E EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
|
R$ 3,920.00
|
2020-08-21 | NULL | |
| 1,666 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
|
R$ 3,960.00
|
2020-08-03 | NULL | |
| 1,781 |
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESÃO GRAFICA DE REQUISIÇÃO 7572, 18 A-4 COLORIDO, 88 A-4, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO.
|
R$ 186.60
|
2020-08-17 | NULL | |
| 1,806 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA VAZAMENTO DE OLEO DIESEL, TROCA DE OLEO E FILTRO, CONFORME OS 1453110, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 500.00
|
2020-08-21 | NULL | |
| 1,807 |
JACKIE FREITAS DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
|
R$ 5,700.00
|
2020-08-21 | NULL | |
| 1,717 |
CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRECHO MANAUS/JURUA DE LANCHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 3,960.00
|
2020-08-07 | NULL | |
| 1,734 |
F. MIRANDA DA SILVA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERAL, 01 URNA C/VISOR DE VIDRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
|
R$ 300.00
|
2020-08-10 | NULL | |
| 1,797 |
MARIA ROBERTA ALMEIDA SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
R$ 355.00
|
2020-08-19 | NULL | |
| 1,808 |
DAYVID MENDES MARIANO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA: NOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, CAÇAMBA DE LIXO E CARROCINHA, REMENDO DE PNEUS E LAVAGEM DOS VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.
|
R$ 7,400.00
|
2020-08-21 | NULL | |
| 1,814 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO FRONTIER NISSAN PRETA 2011 PLACA NOU-0484.
|
R$ 4,000.00
|
2020-08-24 | NULL | |
| 1,782 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 17,900.00
|
2020-08-17 | NULL | |
| 1,704 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO.
|
R$ 52,170.65
|
2020-08-06 | NULL |