| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,705 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
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R$ 18,000.00
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2020-08-06 | NULL | |
| 1,718 |
POSTO 3000 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 22,272.36
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2020-08-07 | NULL | |
| 1,667 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 150,000.00
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2020-08-03 | NULL | Estimativo |
| 1,842 |
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.
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R$ 1,000.00
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2020-09-01 | NULL | Estimativo |
| 1,843 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, JUNTO AO INSS.
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R$ 20,000.00
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2020-09-01 | NULL | Estimativo |
| 1,844 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
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R$ 20,000.00
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2020-09-01 | NULL | Estimativo |
| 1,668 |
MANAUS AMBIENTAL S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A MANAUS AMBIENTAL, EXERCICIO DE 2020.
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R$ 2,000.00
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2020-08-03 | NULL | Estimativo |
| 1,735 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 50,240.00
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2020-08-10 | NULL | |
| 1,736 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ E FINANÇAS.
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R$ 31,750.00
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2020-08-10 | NULL | |
| 1,737 |
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS.
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R$ 38,274.40
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2020-08-10 | NULL | |
| 1,916 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO.
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R$ 22,120.00
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2020-09-08 | NULL | |
| 1,845 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020.
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R$ 25,000.00
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2020-09-01 | NULL | Estimativo |
| 1,846 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADO, MEMORANDO, BLOCOS PARA ANOTAÇÕES E CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA VINILICA.
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R$ 15,000.00
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2020-09-01 | NULL | |
| 1,882 |
IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONSULTÓRIOS MEDICOS, ODONTOLOGICO, UNIDADE DE AGUA, REFLETOR, EQUIPO, CADEIRA ODONTOLOGICA, CAIXA DE COMANDO, COMPRESSOR ODONTOLOGICO, ULTRASOM, KIT ACADEMICO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLOGICO.
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R$ 25,000.00
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2020-09-02 | NULL | |
| 1,917 |
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 2,907.90
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2020-09-08 | NULL | |
| 1,669 |
SELONIR BARBOSA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NOS MOVEIS DE MADEIRA DESTA PREFEITURA.
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R$ 484.21
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,823 |
IVANETE SOUZA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CIDADE DE MANAUS.
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R$ 526.32
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2020-08-25 | NULL | |
| 1,783 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 1,052.63
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2020-08-17 | NULL | |
| 1,767 |
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELI NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DE TAMANICUA.
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R$ 5,263.16
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2020-08-13 | NULL | |
| 1,701 |
FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS NO CONSERTO DA MOTOCICLETA DA PREFEITURA DE JURUA CEDIDA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
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R$ 1,052.63
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2020-08-05 | NULL |