| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 134 |
HAIAS NUNES DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DAS MOTOCLETAS DESTA PREFEITURA.
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R$ 5,263.16
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2020-01-06 | NULL | |
| 61 |
DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ARÉA DE EDUCAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 1,842.11
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2020-01-02 | NULL | |
| 62 |
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 2,157.89
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2020-01-02 | NULL | |
| 197 |
ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTA CARTORIAL DE REGISTRO DE ATA DE FUTSAL ARTE PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 1,435.79
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2020-01-10 | NULL | |
| 213 |
MARIA DORALICE DE OLIVEIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DE BOLETIM DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM.
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R$ 394.74
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2020-01-13 | NULL | |
| 135 |
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 2,652.63
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2020-01-06 | NULL | |
| 214 |
F. MIRANDA DA SILVA ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAL DO SERNHOR OMAR ALMEIDA COM EMBALSAMENTO, ASSEPSIA, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, URNA EM MADEIRA E TRANSLADO.
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R$ 2,300.00
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2020-01-13 | NULL | |
| 255 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ.
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R$ 1,052.63
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2020-01-20 | NULL | |
| 167 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
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R$ 2,105.26
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2020-01-08 | NULL | Global |
| 168 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO NA COMUNIDADE SÃO JOÃO MINERUÁ.
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R$ 4,200.00
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2020-01-08 | NULL | |
| 136 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 20,020.00
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2020-01-06 | NULL | |
| 215 |
MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
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R$ 1,052.63
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2020-01-13 | NULL | |
| 63 |
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
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R$ 1,263.16
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2020-01-02 | NULL | |
| 256 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 34,500.00
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2020-01-20 | NULL | |
| 216 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 15,400.00
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2020-01-13 | NULL | |
| 198 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 30,000.00
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2020-01-10 | NULL | |
| 273 |
CHARLES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
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R$ 526.32
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2020-01-21 | NULL | |
| 169 |
THAVIO LOHAN DA SILVA PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 1,052.63
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2020-01-08 | NULL | |
| 137 |
PAULA SOUZA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GUILHERME NA COMUNIDADE BOCA DO ITUCUMÃ.
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R$ 2,515.79
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2020-01-06 | NULL | |
| 178 |
FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E INSTAÇÃO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 2,105.26
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2020-01-09 | NULL |