| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,514 |
RAIMUNDO NONATO ARAUJO DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 3,400.00
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2020-07-10 | NULL | |
| 1,672 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
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R$ 30,000.00
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2020-08-03 | NULL | Estimativo |
| 1,815 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDCICIAIS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO NO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 235.58
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2020-08-24 | NULL | |
| 1,918 |
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.
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R$ 2,105.26
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2020-09-08 | NULL | |
| 1,847 |
CARTORIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE JURUA-AM
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PROTESTO DE TITULOS DA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DA COMPETENCIA 12/2019.
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R$ 478.49
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2020-09-01 | NULL | |
| 1,848 |
CARTORIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE JURUA-AM
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PROTESTO DE TITULOS DA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DA COMPETENCIA 11/2019.
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R$ 651.87
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2020-09-01 | NULL | |
| 1,603 |
LUANA CORREA GUERREIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUA.
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R$ 526.32
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2020-07-30 | NULL | |
| 1,589 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, UBS MARIA ESTER E HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICIPIO.
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R$ 2,200.00
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2020-07-27 | NULL | |
| 1,604 |
SHAYANNE CUNHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE NOTIFICAÇÕES NO SISTEMA COVID-19, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.
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R$ 3,157.89
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2020-07-30 | NULL | |
| 1,605 |
M J B LASMAR COMERCIO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE JURUA.
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R$ 13,000.00
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2020-07-30 | NULL | |
| 1,599 |
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPRENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA.
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R$ 12,090.00
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2020-07-28 | NULL | |
| 1,825 |
ANTONIA NONATA DE ARAUJO SAMPAIO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/08/2020 A 28/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 250/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-08-25 | NULL | |
| 1,693 |
MARIA ZULEIDE GOMES SOMBRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 13/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 233/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-08-04 | NULL | |
| 1,826 |
SUELY ALMEIDA FERREIRA DE FREITAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/08/2020 A 04/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 258/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,100.00
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2020-08-25 | NULL | |
| 1,764 |
REGINALDO AZEVEDO RAMOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/08/2020 A 17/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 227/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-08-12 | NULL | |
| 1,694 |
RARISSON DA SILVA ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/07/2020 A 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 222/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,200.00
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2020-08-04 | NULL | |
| 1,827 |
SILVELENE DOS SANTOS LITAIFF
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/08/2020 A 11/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 259/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-08-25 | NULL | |
| 1,695 |
JOSE NILTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 18/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 230/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-08-04 | NULL | |
| 1,756 |
MARIA GRACIETE BEZERRA BRAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/08/2020 A 12/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 226/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-08-11 | NULL | |
| 1,720 |
BYRAJARA MONTEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/08/2020 A 21/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 238/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-08-07 | NULL |