| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,696 |
SAFIRA CUNHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 18/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 234/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-08-04 | NULL | |
| 1,697 |
SILAS SALVINO BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 13/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 229/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-08-04 | NULL | |
| 1,698 |
NELSON ANGELO DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 13/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 232/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-08-04 | NULL | |
| 1,411 |
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
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R$ 57,440.00
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2020-07-01 | NULL | Estimativo |
| 1,576 |
FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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R$ 63,913.00
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2020-07-23 | NULL | |
| 1,577 |
FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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R$ 3,600.00
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2020-07-23 | NULL | |
| 1,600 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO.
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R$ 10,000.00
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2020-07-28 | NULL | |
| 1,412 |
POSTO 3000 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 24,067.82
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,673 |
POSTO 3000 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 26,571.75
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,945 |
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 15/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-A/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2020-09-11 | NULL | |
| 1,965 |
MARIA DEANE DA SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A TRANSMISSÃO DE TV ABERTA E RADIO.
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R$ 1,052.63
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2020-09-15 | NULL | |
| 1,946 |
ADRIANA FERREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 526.32
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2020-09-11 | NULL | |
| 1,674 |
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
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R$ 150,000.00
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2020-08-03 | NULL | Estimativo |
| 1,413 |
KATIANA SERAFIM ARTICLENO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 030/2020.
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R$ 12,631.56
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2020-07-01 | NULL | Global |
| 1,414 |
FRANCISCO COSTA DOS SANTOS JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2020.
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R$ 12,631.56
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2020-07-01 | NULL | Global |
| 1,415 |
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 032/2020.
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R$ 12,631.56
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2020-07-01 | NULL | Global |
| 1,849 |
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.
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R$ 1,000,058.00
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2020-09-01 | NULL | Estimativo |
| 1,850 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
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R$ 100,000.00
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2020-09-01 | NULL | Estimativo |
| 1,851 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
|
R$ 100,000.00
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2020-09-01 | NULL | Estimativo |
| 1,852 |
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020.
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R$ 632,800.00
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2020-09-01 | NULL | Estimativo |