| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,973 |
ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/09/2020 A 22/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-A/2020 - GAB/PMJ.
|
R$ 600.00
|
2020-09-16 | NULL | |
| 1,606 |
EMANUEL RODRIGUES DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/07/2020 A 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 222-A/2020 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,200.00
|
2020-07-31 | NULL | |
| 1,932 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (quinZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 23/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-D/2020 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2020-09-09 | NULL | |
| 1,933 |
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 13/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-C/2020 - GAB/PMJ.
|
R$ 500.00
|
2020-09-09 | NULL | |
| 1,934 |
JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 18/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-F/2020 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2020-09-09 | NULL | |
| 1,950 |
SILAS SALVINO BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 18/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-D/2020 - GAB/PMJ.
|
R$ 800.00
|
2020-09-11 | NULL | |
| 1,676 |
ELIZANDRA ALVES DE CASTRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.
|
R$ 2,789.47
|
2020-08-03 | NULL | |
| 1,677 |
MANASSÉS TORRES GRANJEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA LANCHA PARA TRANSPORTES DE SERVIDORES NA AREA DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19.
|
R$ 1,200.00
|
2020-08-03 | NULL | |
| 1,678 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UM) DESLIZADOR DE 15 HP YAMAHA E 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
R$ 2,631.58
|
2020-08-03 | NULL | |
| 1,679 |
ANTONIO ALVES MARCIÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 35,000.00
|
2020-08-03 | NULL | |
| 1,680 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UMA) LANCHA PARA ATENDER O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAUDE NA AREA DE SERVIÇO.
|
R$ 2,500.00
|
2020-08-03 | NULL | |
| 1,889 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS AR CONDICIONADOS DA UBS EDISON JACIGUARA E NO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
R$ 2,650.00
|
2020-09-04 | NULL | |
| 1,681 |
Y. DA S. CAJADO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MANICIPAL DE SAÚDE.
|
R$ 6,800.00
|
2020-08-03 | NULL | |
| 1,862 |
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE 2 (DOIS) MOTORES GERADORES DE LUZ DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
R$ 9,960.00
|
2020-09-01 | NULL | |
| 1,863 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 6,315.79
|
2020-09-01 | NULL | |
| 1,864 |
RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UBS FLUVIAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
R$ 1,052.63
|
2020-09-01 | NULL | |
| 1,985 |
ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 02 (DOIS) GRUPO GERADORES DOS POSTOS DE SAUDE NAS COMUNIDADES BOTAFOGO E SAO JOSE DO UARA.
|
R$ 5,263.16
|
2020-09-21 | NULL | |
| 2,000 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 37,000.00
|
2020-09-25 | NULL | |
| 1,957 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1,580.00
|
2020-09-14 | NULL | |
| 1,937 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 143.45
|
2020-09-10 | NULL |