| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,869 |
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPRENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA.
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R$ 13,218.00
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2020-09-01 | NULL | |
| 1,896 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 9,000.00
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,897 |
E F DA SILVA COMERCIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 28,371.70
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,898 |
E F DA SILVA COMERCIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 50,555.90
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,870 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 35,000.00
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2020-09-01 | NULL | |
| 1,899 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 46,000.00
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,952 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 622.05
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2020-09-11 | NULL | |
| 1,834 |
FRANCISCO CAETANO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATDENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTA PREFEITURA.
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R$ 3,157.89
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2020-08-28 | NULL | |
| 1,833 |
JACKIE FREITAS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO JURUA/MANAUS.
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R$ 1,000.00
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2020-08-27 | NULL | |
| 1,810 |
ERISILVA CUNHA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
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R$ 5,000.00
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2020-08-21 | NULL | |
| 1,835 |
ROSEANE GOMES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE TAMANICUA.
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R$ 2,105.26
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2020-08-28 | NULL | |
| 1,836 |
MOISES GRANJEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 526.32
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2020-08-28 | NULL | |
| 1,811 |
ADELSON DOS SANTOS ALENCAR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS CADEIRAS DESTA PREFEITURA.
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R$ 2,372.63
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2020-08-23 | NULL | |
| 1,837 |
AUGUSTA CAJADO DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS E GRAFICOS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 842.11
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2020-08-28 | NULL | |
| 1,830 |
J. E. DE CASTRO AMORIM
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DO GRUPO GERADOR DESTA PREFEITURA.
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R$ 4,750.00
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2020-08-25 | NULL | |
| 1,786 |
RONTINELE BEZERRA PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS.
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R$ 3,514.74
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2020-08-17 | NULL | |
| 1,838 |
MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUA.
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R$ 2,631.58
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2020-08-28 | NULL | |
| 1,841 |
ALDENIRA BARROSO DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE OBRAS.
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R$ 1,052.63
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2020-08-31 | NULL | |
| 1,792 |
KEITY KIVIA CORDEIRO CABRAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA RECUPERAÇÃO DE ARMARIOS DESTA PREFEITURA.
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R$ 2,105.26
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2020-08-18 | NULL | |
| 1,989 |
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/09/2020 A 06/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-B/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-09-22 | NULL |