| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,935 |
WILSON LISBOA DE FREITAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 23/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-A/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-09-09 | NULL | |
| 2,016 |
ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 281/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-09-30 | NULL | |
| 2,009 |
FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/09/2020 A 05/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 276-C/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-09-28 | NULL | |
| 1,938 |
EDINHO NUNES DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-09-10 | NULL | |
| 1,967 |
JORCINEY VIANA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-G/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2020-09-15 | NULL | |
| 2,017 |
JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 283/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-09-30 | NULL | |
| 1,936 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 23/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-09-09 | NULL | |
| 1,939 |
WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 265/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-09-10 | NULL | |
| 2,018 |
ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 282/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-09-30 | NULL | |
| 1,990 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/09/2020 A 01/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-C/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-09-22 | NULL | |
| 2,003 |
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2019, TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 E EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TRMO DE CONTRATO Nº 008/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
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R$ 3,920.00
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2020-09-25 | NULL | |
| 1,979 |
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 001/2020 E HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 047/2020 E HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 048/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
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R$ 7,840.00
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2020-09-18 | NULL | |
| 1,974 |
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
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R$ 3,960.00
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2020-09-16 | NULL | |
| 1,958 |
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº004/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
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R$ 3,920.00
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2020-09-14 | NULL | |
| 1,888 |
M I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 1,578.95
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2020-09-03 | NULL | |
| 1,980 |
TRANSPORTE PINHEIRO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MANAUS/JURUA.
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R$ 3,421.05
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2020-09-18 | NULL | |
| 1,959 |
PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS DE 01 PLOTAGEM A1 CHAPADO 01 PLOTAGEM A1 PARCIAL 01 PLOTAGEM A2 CHAPADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 245.64
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2020-09-14 | NULL | |
| 1,960 |
F MIRANDA DA SILVA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAIS DA FALECIDA MARIA ATRIS DE SOUZA, URNA COM VISOR DE VIDRO, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, EMBALSAMENTO E VEU.
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R$ 1,800.00
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2020-09-14 | NULL | |
| 1,900 |
F MIRANDA DA SILVA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAIS DOS FALECIDOS EDINEIDE MONTEIRO E JOAO CARNEIROINCLUINDO FORNECIMENTO DE CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, EMBALSAMENTO, EMBELEZAMENTO, CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE E DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO.
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R$ 3,500.00
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,920 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS E GRAFICOS DESTINADO PARA PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 20,075.00
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2020-09-08 | NULL |