| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,921 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DESTA PREFEITURA.
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R$ 20,615.00
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2020-09-08 | NULL | |
| 1,922 |
JOÃO FERNANDES DA COSTA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA, BICOS E FILTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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R$ 10,000.00
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2020-09-08 | NULL | |
| 1,923 |
JOSE VALDENOR ALMEIDA MENDES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE MOTOR DA PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 7,500.00
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2020-09-08 | NULL | |
| 1,961 |
CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRECHO MANAUS/JURUA DE LANCHA PARA ATENDER A PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 3,740.00
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2020-09-14 | NULL | |
| 1,839 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
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R$ 31,000.00
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2020-08-28 | NULL | |
| 1,991 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
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R$ 7,140.00
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2020-09-22 | NULL | |
| 1,924 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 15,000.00
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2020-09-08 | NULL | |
| 1,962 |
OTICAS ISABELLA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 500.00
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2020-09-14 | NULL | |
| 1,901 |
MARCOS V P FEITOZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) INJETOR DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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R$ 7,400.00
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,953 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 7,000.00
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2020-09-11 | NULL | |
| 1,925 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE JURUA.
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R$ 5,900.00
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2020-09-08 | NULL | |
| 1,902 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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R$ 21,830.00
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,871 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 9,850.00
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2020-09-01 | NULL | |
| 1,981 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
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R$ 1,495.00
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2020-09-18 | NULL | |
| 1,872 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
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R$ 28,000.00
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2020-09-01 | NULL | |
| 1,903 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
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R$ 13,150.00
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,904 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 36,000.00
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,683 |
GEFERSON ANTONIO C. DE MENEZES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPARAÇÃO DE MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 1,578.93
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,993 |
ALAN CORREA GUERREIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 368.42
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2020-09-23 | NULL | |
| 1,986 |
FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERIÇOS DE MECANICA E CONSERTO DE MOTOCICLETA DA PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 526.32
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2020-09-21 | NULL |