| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,926 |
MARCIA DOS SANTOS SALDANHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.
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R$ 2,105.26
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2020-09-08 | NULL | |
| 1,968 |
RAIMUNDO RICARDO DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA.
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R$ 526.32
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2020-09-15 | NULL | |
| 1,969 |
DEUSDETE FERREIRA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MECANICO NO CONSERTO DA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA.
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R$ 421.05
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2020-09-15 | NULL | |
| 1,970 |
QUEILA DOS SANTOS MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA QUADRA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TAMANICUA
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R$ 210.53
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2020-09-15 | NULL | |
| 1,905 |
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELI NA COMUNIDADE FONTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DE TAMANICUA.
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R$ 5,052.63
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2020-09-04 | NULL | |
| 2,106 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 27,650.00
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2020-10-09 | NULL | |
| 2,019 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018.
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R$ 4,200.00
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2020-10-01 | NULL | |
| 2,020 |
MANY IMOVEIS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS.
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R$ 700.00
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2020-10-01 | NULL | Estimativo |
| 1,883 |
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NOS BANHEIROS DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUA.
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R$ 1,578.95
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2020-09-02 | NULL | |
| 1,906 |
RODRIGO REZENDE CORDEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELI INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 6,315.79
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,940 |
RAIMUNDO NONATO SITUBA PONTES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL NA COMUNIDADE TAMANICUA ZONA RURAL DE JURUA.
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R$ 1,125.00
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2020-09-10 | NULL | |
| 1,907 |
MARIZETE BATISTA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 526.32
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,994 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELI NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 7,021.05
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2020-09-23 | NULL | |
| 2,010 |
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.
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R$ 2,631.58
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2020-09-28 | NULL | |
| 1,873 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO RURAL DE JURUA.
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R$ 1,052.63
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2020-09-01 | NULL | |
| 1,927 |
EDINEY GUEDES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.
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R$ 1,157.89
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2020-09-08 | NULL | |
| 1,963 |
KEITY KIVIA CORDEIRO CABRAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 2,105.26
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2020-09-14 | NULL | |
| 1,884 |
MARIA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESTRADA DO PARANAGUÁ.
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R$ 2,105.26
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2020-09-02 | NULL | |
| 1,908 |
MARCOS SALDANHA DA ROCHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE OBRAS.
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R$ 5,263.16
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,941 |
MANOEL MESSIAS DA SILVA SOBRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 2,250.00
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2020-09-10 | NULL |