| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,909 |
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA 15HP PARA DESLOCAMENTO DE TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE JURUA.
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R$ 3,157.89
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,910 |
PAULA SOUZA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 3,280.00
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,911 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA NAS MOTOCICLETAS DA PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 2,947.37
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,912 |
J M BARBOSA LABORATÓRIOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 142,379.80
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2020-09-04 | NULL | |
| 1,774 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 50,000.00
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2020-08-16 | NULL | |
| 1,942 |
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 40,666.00
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2020-09-10 | NULL | |
| 1,928 |
ALDREY MARCKSON DE A GOMES-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 50,760.00
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2020-09-08 | NULL | |
| 2,004 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 2,932.84
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2020-09-25 | NULL | |
| 2,005 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 6,567.16
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2020-09-25 | NULL | |
| 1,416 |
SIDCLEI SETUBA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA.
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R$ 10,421.05
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2020-07-01 | NULL | |
| 1,943 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA.
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R$ 2,000.00
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2020-09-10 | NULL | |
| 1,971 |
TEREZA ALVES DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 4,842.11
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2020-09-15 | NULL | |
| 1,913 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
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R$ 15,000.00
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2020-09-04 | NULL | |
| 2,011 |
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAL HOSPITALAR COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 6,585.00
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2020-09-28 | NULL | |
| 2,012 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS PARA ATENDER HOSPEDAGEM DE COLABORADORES NO ENFRENTAMENTO A COVID-19.
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R$ 9,000.00
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2020-09-28 | NULL | |
| 2,013 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS PARA ATENDER HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE APOIO A COVID-19.
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R$ 10,526.32
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2020-09-28 | NULL | |
| 2,014 |
ANTONIO ALVES MARCIÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.
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R$ 35,000.00
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2020-09-28 | NULL | |
| 1,977 |
MOISES GRANJEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MOTORES DE POPA.
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R$ 850.00
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2020-09-17 | NULL | |
| 1,684 |
DELIANE LIMA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO 2020.
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R$ 3,200.00
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2020-08-03 | NULL | |
| 1,685 |
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 99,990.00
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2020-08-03 | NULL |