| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 85 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | 4,000.00 |
| 85 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021/2018. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | 4,000.00 |
| 85 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | ANULACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO | 02-01-2020 | NULL | 8,000.00 |
| 86 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018. | 02-01-2020 | 19-05-2020 | 4,947.37 |
| 86 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | ANULACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO | 02-01-2020 | NULL | 31,052.63 |
| 87 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2020 | 05-02-2020 | 11,500.00 |
| 87 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2020 | 12-03-2020 | 11,500.00 |
| 87 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | ANULACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO | 02-01-2020 | NULL | 109,000.00 |
| 88 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 02-01-2020 | 25-03-2020 | 5,000.00 |
| 88 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 02-01-2020 | 05-05-2020 | 5,000.00 |
| 88 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRI E MAIO/2020. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | 15,000.00 |
| 88 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | 5,000.00 |
| 88 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | 5,000.00 |
| 88 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 02-01-2020 | 11-09-2020 | 5,000.00 |
| 88 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | 5,000.00 |
| 88 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | 5,000.00 |
| 88 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | ANULACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO | 02-01-2020 | NULL | 10,000.00 |
| 89 | Global | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 008/2019. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | 6,500.00 |
| 89 | Global | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 008/2019. | 02-01-2020 | 18-06-2020 | 6,500.00 |
| 89 | Global | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 008/2019. | 02-01-2020 | 10-06-2020 | 6,500.00 |